Na úřední desce od 08.02.2007 do 28.02.2007
§ | Pol. | Komentář | Rozpočet 2006 | Plnění 2006 | Návrh rozpočtu 2007 | Požadavky 2007 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | Daň ze záv.činn.FO | 3 450 000,00 | 3 205 747,00 | 3 400 000,00 | |||||||||||||||
1112 | Daň ze sam.výd.č.FO | 2 600 000,00 | 1 487 565,37 | 1 700 000,00 | |||||||||||||||
1113 | Daň z příjm.FO z kapitálových výn. | 175 000,00 | 204 841,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||
1121 | Daň z příjmů práv.osob | 3 806 000,00 | 3 788 805,00 | 3 900 000,00 | |||||||||||||||
1122 | Daň z příjmu práv.osob za obce | 2 535 000,00 | 2 534 740,00 | ||||||||||||||||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 5 847 000,00 | 6 116 254,00 | 6 500 000,00 | |||||||||||||||
1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 12 000,00 | 4 730,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||
1334 | Daň za odnětí půdy | 5 924,00 | |||||||||||||||||
1335 | Daň za odnětí lesní půdy | ||||||||||||||||||
1361 | Správ.popl. | 200 000,00 | 208 040,00 | 210 000,00 | |||||||||||||||
1341 | Popl.ze psů | 35 000,00 | 33 750,00 | 34 000,00 | |||||||||||||||
1343 | Popl.z veř.prostr. | 25 000,00 | 18 900,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||
1344 | Poplatky ze vstupného | ||||||||||||||||||
1345 | Popl.z ubyt. | 3 000,00 | 3 094,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||
1347 | Poplatky za provozování automatů | 80 000,00 | 93 901,00 | 80 000,00 | |||||||||||||||
1337 | Poplatky za odpady | 1 220 000,00 | 1 188 690,50 | 1 200 000,00 | |||||||||||||||
1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 100 000,00 | 68 610,00 | 68 000,00 | |||||||||||||||
1511 | Daň z nemovitostí | 607 000,00 | 544 012,00 | 550 000,00 | |||||||||||||||
2460 | spl. půjčky Gáborovi | 14 000,00 | 24 000,00 | ||||||||||||||||
4111 | Dotace na volby UZ 98071 | 20 000,00 | |||||||||||||||||
4111 | Dotace na volby UZ 98187 | 31 591,93 | |||||||||||||||||
4112 | Dotace-soc.dávky UZ 98072 | 7 000,00 | 6 500,00 | 7 000,00 | |||||||||||||||
4112 | Dotace ze st.rozp. | 719 985,00 | 719 985,00 | 796 260,00 | |||||||||||||||
4116 | Dotace z ÚP UZ 13101 Dvořák,Nosek | 58 000,00 | 95 156,00 | ||||||||||||||||
4122 | Dotace na hasič. sbor | 6 270,00 | |||||||||||||||||
4122 | Dotace od LK | 3 000,00 | |||||||||||||||||
4122 | Dotace od LK na lesní porosty | 18 336,00 | |||||||||||||||||
4121 | Dotace od obcí/žáci | 150 000,00 | 169 631,60 | 160 000,00 | |||||||||||||||
4122 | Dotace na školu z kraje ORG 11762005 | ||||||||||||||||||
4122 | Dotace z kraje - na přechod | 56 000,00 | 98 000,00 | na nový ÚP | |||||||||||||||
4222 | Dotace z kraje na opr.hasič.auta | 643 280,00 | |||||||||||||||||
4134 | převody vlastním fondům - do SF | 76 000,00 | 77 787,20 | 88 000,00 | |||||||||||||||
4134 | převody vlastním fondům - SFRB | 322 667,00 | |||||||||||||||||
8115 | Zůst. předch. roku | 749 641,91 | 749 641,91 | 1 576 236,86 | |||||||||||||||
8115 | počáteční stav sociálního fondu | 11 034,75 | 11 034,75 | 7 521,25 | |||||||||||||||
1031 | 2119 | Prodej dřeva z lesa | 130 000,00 | 256 482,00 | 150 000,00 | ||||||||||||||
3349 | 2111 | Zpravodaj,inzeráty | 20 000,00 | 23 094,50 | 22 000,00 | ||||||||||||||
2212 | 2328 | Silnice - KSS nákl.na čištění | 26 000,00 | ||||||||||||||||
2321 | 3119 | přísp. na vodov.příp. Hřbitovní | 3 789,00 | ||||||||||||||||
2329 | Splátka kanalizace Pulečný | 216 000,00 | 216 000,00 | 208 000,00 | |||||||||||||||
3113 | prodej zařízení SVS - 71 b.j. 386000.Květinová 48000,(Zálesí podle počtu připojených domů -544000?) | 434 000,00 | 434 000,00 | 313 000,00 | U Potůčku 300000, Ještědská Mlýnská 109500,Ještědská řadovky 204000 | ||||||||||||||
3312 | 2111 | Vstupné-koncerty | 170 000,00 | 116 520,00 | 170 000,00 | ||||||||||||||
3314 | 2111 | Popl. knihovna | 9 000,00 | 9 042,00 | 9 000,00 | ||||||||||||||
2111 | knihovna - kopie ORJ 1 | 1 261,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||
2111 | knihovna - internet | 14 000,00 | 9 755,00 | 9 000,00 | |||||||||||||||
2111 | knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ | 3 001,50 | 2 000,00 | ||||||||||||||||
2111 | knihovna-ostatní ORJ 10 | 750,00 | |||||||||||||||||
3319 | 2111 | Vstupné KD | 2 000,00 | ||||||||||||||||
3429 | 2139 | Příjmy z pronájmu - kurty | 10 000,00 | 9 390,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||
3539 | 2132 | Zdrav.stř.pronájem | 200 000,00 | 248 610,25 | 200 000,00 | ||||||||||||||
3612 | 2132 | BH nájmy bytové | 2 295 000,00 | 2 161 397,50 | 2 350 000,00 | ||||||||||||||
2132 | Popl. Z prodl. ORJ 50 | 8 222,50 | |||||||||||||||||
2132 | doplatky z min. období ORJ 999 | ||||||||||||||||||
3613 | 2329 | zápočet s Lenoxou z min.let. | 51 116,00 | ||||||||||||||||
2132 | BH nájmy nebytové | 330 000,00 | 369 715,25 | 370 000,00 | |||||||||||||||
3613 | 2132 | Popl. z prodlení ORJ 50 | 4 819,50 | ||||||||||||||||
3613 | 2132 | Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 /Ott a kotelna/ | 235 000,00 | 93 699,60 | 350 000,00 | ||||||||||||||
3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu haly ORJ 3168 | 150 000,00 | 138 350,00 | 150 000,00 | ||||||||||||||
3632 | 2111 | Hřbitov-popl. | 16 000,00 | 7 800,00 | 8 000,00 | ||||||||||||||
3632 | 2324 | pohřebné /pohřeb p.Dvořák/ | 5 000,00 | ||||||||||||||||
3633 | 2324 | Příspěvek na inženýrské sítě | 66 037,50 | ||||||||||||||||
3633 | 3119 | prodej plyn. Ještědská | 50 000,00 | ||||||||||||||||
3722 | 2111 | EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) | 45 000,00 | 105 086,20 | 105 000,00 | ||||||||||||||
3745 | 2328 | Náhradní výsadba | 20 000,00 | 36 000,00 | 35 000,00 | ||||||||||||||
4351 | 2111 | Pečovatelská služba | 85 000,00 | 71 172,00 | 73 000,00 | ||||||||||||||
3399 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb /vstupné ples/ | 17 400,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||
3722 | 2112 | Prodej odpad. pytlů | 6 000,00 | 11 360,00 | 11 000,00 | ||||||||||||||
6171 | 2131 | Pronájem pozemků | 200 000,00 | 34 286,50 | 34 000,00 | ||||||||||||||
2132 | Pronájem místností | 2 000,00 | 3 950,50 | 3 000,00 | |||||||||||||||
2139 | pronájem reklamní plochy | 100,00 | |||||||||||||||||
2210 | Pokuty z přestupků | 15 000,00 | 55 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||
2229 | Přeúčt.hypotéky Beseda | 689 328,53 | |||||||||||||||||
2321 | Přijaté neinvestiční dary /ples/ | 5 000,00 | |||||||||||||||||
2322 | Přijaté pojistné náhrady | 121 504,00 | |||||||||||||||||
2328 | Nahodilé | 36 000,00 | 180 500,00 | 160 000,00 | |||||||||||||||
3639 | 3111 | Prodej pozemků | 5 100 000,00 | 5 080 769,12 | 3 000 000,00 | ||||||||||||||
3639 | 3112 | Prodej ost. nem./624tis. 172,650 tis. 472/ | 2 000 000,00 | 3 070 000,00 | 1 200 000,00 | Djurovičová 650000, garsonka 500000, | |||||||||||||
3639 | 3113 | Prodej ost.hm.maj. | |||||||||||||||||
6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 20 000,00 | 36 934,45 | 30 000,00 | ||||||||||||||
8123 | úvěr na silnici Zálesí | 4 840 000,00 | 5 700 000,00 | ||||||||||||||||
4139 | půjčka z FRB | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||||||
8113 | Kontokorent | ||||||||||||||||||
Celkem příjmy | 40 264 661,66 | 37 486 729,66 | 36 345 018,11 | ||||||||||||||||
1031 | 5139 | Lesy - materiál /zalesňování/ | 15 000,00 | 15 778,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||
5169 | služby - odměna lesního hospodáře ORJ 1031 | 60 000,00 | 58 408,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||
5169 | Služby j.n. - ochrana kultur | 20 000,00 | 60 730,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||
celkem Lesy | 95 000,00 | 134 916,00 | 75 000,00 | ||||||||||||||||
2212 | 5139 | Nákup materiálu - posypový materiál, pytel na něj, štěrk na opravu | 15 000,00 | 15 180,88 | 15 000,00 | ||||||||||||||
5156 | PHM na úklid | 1 524,20 | |||||||||||||||||
5169 | označení ulic | 50 000,00 | kompletní nové značení ulic tabulkami na sloupech, hrubý odhad, nutno v zastupitelstvu odsouhlasit systém a dokončit passport, pak se upřesní | ||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu , protahování , jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní značení stálé, úklid | 650 000,00 | 527 644,42 | 200 000,00 | |||||||||||||||
5171 | opravy silnic -Nasmlouvané z 2005 - chodník Husova 40.460, chodník u garáží 36.714, přechod a chodník u malé školy 245.884, záliv u Belluzzo včetně chodníku 291.924 | 620 000,00 | 1 075 738,60 | 1 000 000,00 | spojka samoobsl. Komenského 193.000, výspravy částečné 598.000, výspravy celoplošné 417.000, chodníky 347.000, komunikace v MŠ 357.000, obratiště v MŠ 47.000 - 97.000, retardér mezi Oázou a Bartošem 16000 | ||||||||||||||
6121 | Stavby /Zálesí - zaúvěrovat/ | 5 840 000,00 | 531 415,50 | 5 700 000,00 | |||||||||||||||
celkem Silnice | 7 125 000,00 | 2 151 503,60 | 6 965 000,00 | ||||||||||||||||
2221 | 5171 | opravy a udržování | 5 676,00 | ||||||||||||||||
5139 | Materiál na údržbu | ||||||||||||||||||
5169 | Služby j.n. | 15 960,00 | úklid zastávek a chodníků | ||||||||||||||||
celkem Zastávky | 21 636,00 | ||||||||||||||||||
2221 | 5329 | Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jablonecka, 730,- Kč na hlavu ročně celkem (počítá se ze stavu 1840 obyvatel), z toho 90,- Kč na hlavu se vyplácí Krajskému úřadu | 1 165 000,00 | 1 144 450,00 | 1 493 000,00 | Změna pravidel, Jablonec požaduje výpočet z aktuálního stavu obyvatelstva!!! | |||||||||||||
2221 | 5323 | Dopravní obslužnost Kraj | 204 000,00 | 203 130,00 | 208 000,00 | dle smlouvy 207180 | |||||||||||||
2223 | 5169 | Bezpečnost silničního provoz /příč.práh/ | 211 629,90 | ||||||||||||||||
z dotace | 56 000,00 | ||||||||||||||||||
celkem Příčný práh | 267 629,90 | ||||||||||||||||||
2321 | 6121 | investice - kanalizace Ještědská | 350 000,00 | 69 500,00 | 2 786 000,00 | Ještědská - Mlýnská 486000, Ještědská řadovky 400000, U Potůčku 2.900.000 | |||||||||||||
5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměřování, kamerová prohlídka,PD/po ukončení bude součástí investic/ | 10 000,00 | 10 500,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 42 417,50 | |||||||||||||||||
5139 | Materiál | 2 000,00 | |||||||||||||||||
celkem Odv. a čišť. odpad. vod | 362 000,00 | 122 417,50 | 2 796 000,00 | ||||||||||||||||
3113 | 5331 | Příspěvek škole | 2 825 000,00 | 2 825 000,00 | 3 000 000,00 | 5 725 575,00 | |||||||||||||
6351 | Příspěvek škole na investice | 775 000,00 | 775 000,00 | přístavba školy 1132000 | |||||||||||||||
5331 | Dotace z kraje ORG 11762005 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 11 424,00 | 500 000,00 | 753000 - okna a dveře MŠ, malování 120000, oprava střechy 24000, oprava schodišť 36000 | |||||||||||||||
celkem ZŠ | 3 600 000,00 | 3 614 424,00 | 3 500 000,00 | ||||||||||||||||
3312 | 5139 | Materiál | |||||||||||||||||
5169 | Koncerty | 250 000,00 | 181 194,00 | 250 000,00 | |||||||||||||||
Koncerty celkem | 250 000,00 | 181 194,00 | 250 000,00 | ||||||||||||||||
3315 | 5011 | Mzdy | |||||||||||||||||
5021 | Mzdy | ||||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu | 4 800,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||
5136 | Knihy,časopisy ... | ||||||||||||||||||
5137 | DHM - Zákoucký - výkup pozůstalos | 50 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Služby j.n. | 27 628,00 | |||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování -Probourání do banky, sádrokartonová příčka, vlastní expozice, počítáme s pomocí Čes. Něm. Fondu bud., 25.000 - Zákoucký úprava pozůstalosti, příprava expozice | 125 000,00 | 4 372,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||
celkem Muzeum | 175 000,00 | 36 800,00 | 110 000,00 | ||||||||||||||||
3326 | 5171 | Oprava pomníku | 40 000,00 | oprava pomníku koncentráku - 40.000 (možná z pojistky) | |||||||||||||||
3314 | 5011 | Mzdy zaměstnanců | 210 000,00 | 208 745,00 | 220 000,00 | ||||||||||||||
5021 | OOV - vedlejší | 28 000,00 | 23 527,00 | 29 000,00 | |||||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 62 000,00 | 58 022,00 | 65 000,00 | |||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 22 000,00 | 20 088,00 | 23 000,00 | |||||||||||||||
5136 | Knihy | 120 000,00 | 120 073,30 | 120 000,00 | |||||||||||||||
5137 | DHM - stojan na úklidové prostředky, sluchátka na PC 2300 | 3 000,00 | 7 000,00 | repro k PC - 2000, záclony 5000 | |||||||||||||||
5139 | nákup materiálu j.n. | 12 000,00 | 11 127,56 | 16 000,00 | kancelářské potř., opravářské folie Ceiba, náplně do tiskáren, zářivky a žárovky, ručníky, myš a podložky, foto, úklidové prostř., folie na balení knih a na průkazky, čárové kódy, průkazky, sáčky do vysavače,Stojánky na knihy - 500, sluchátka, | ||||||||||||||
5151 | Voda | 3 000,00 | 1 488,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||
5153 | Plyn | 90 000,00 | 101 263,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||
5154 | El. energie | 18 000,00 | 21 426,28 | 25 000,00 | |||||||||||||||
5161 | Poštovné | 1 000,00 | 802,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 15 000,00 | 5 623,32 | 6 000,00 | |||||||||||||||
5169 | SW služby ORJ 19 | 6 000,00 | 3 000,00 | Clavius a LSC | |||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - servis kopírka, revize topení, čištění kotlů, revize HP,koberec,oprava roku v čítárně 14500 | 15 000,00 | 4 929,80 | 8 000,00 | kopírka, požární servis, | ||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - rek.topení | 160 000,00 | 218 867,40 | 102 000,00 | Hronová ???,oprava zámku vstup. dveří | ||||||||||||||
5172 | Program. vybavení - AVG 1000,WIN 4600 | 6 000,00 | 5 000,00 | AVG, Win XP Home | |||||||||||||||
5173 | Cestovné | 3 000,00 | 2 017,50 | 3 000,00 | |||||||||||||||
5192 | účast.popl., Dilia | 1 000,00 | 766,80 | 1 000,00 | |||||||||||||||
5181 | Provozní záloha | ||||||||||||||||||
5194 | Věcné dary - odměny pro soutěžící | 4 000,00 | 4 098,50 | 4 000,00 | |||||||||||||||
6125 | Výpočetní technika - přepěťová zásuvka 1000,baterie do UPS 2000 | 3 000,00 | 18 000,00 | přestavba počítače, baterie do UPS, čtečka čárových kódů | |||||||||||||||
celkem Knihovna | 782 000,00 | 802 865,46 | 759 000,00 | ||||||||||||||||
3319 | 5021 | OOV /kronika/ - odměna kronikáře | 6 000,00 | 7 700,00 | 8 000,00 | ||||||||||||||
5161 | Poštovné | 2 000,00 | 3 090,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 1 000,00 | 1 227,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||
5169 | Výstavy - propagace výstav | 10 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Kulturní dny ORJ 5 | 46 129,50 | 50 000,00 | ||||||||||||||||
5175 | Pohoštění - na vernisáže | 7 000,00 | 3 479,50 | 5 000,00 | |||||||||||||||
5194 | Květiny - vernisáže | 1 000,00 | 359,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||
celkem Záležitosti kultury j.n. | 27 000,00 | 61 985,00 | 67 000,00 | ||||||||||||||||
3349 | 5169 | Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška | 35 000,00 | 32 257,31 | 35 000,00 | ||||||||||||||
3399 | 5139 | SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků) | 4 000,00 | 226,00 | 4 000,00 | ||||||||||||||
5169 | Služby /balné,foto.../ | 2 000,00 | 944,50 | 2 000,00 | |||||||||||||||
5175 | SPOZ Reprefond | 23 000,00 | 31 434,00 | 23 000,00 | |||||||||||||||
5194 | SPOZ dárky, květiny | 7 000,00 | 3 410,00 | 7 000,00 | |||||||||||||||
celkem SPOZ | 36 000,00 | 36 014,50 | 36 000,00 | ||||||||||||||||
3429 | 5021 | Kurty mzda Flodrman | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu | 10 000,00 | 2 154,00 | 2 000,00 | přepsáno z 1800 na 2000 | ||||||||||||||
5151 | Voda | 4 000,00 | 14,50 | 4 000,00 | |||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 52 836,00 | |||||||||||||||||
5169 | Služby /25 správa kurtů/ | 25 000,00 | 499,00 | ||||||||||||||||
6121 | Stavby - Přípojka kanalizace 50.000, jímka na vodu 50.000, sociálka 120.000, | 300 000,00 | 200 000,00 | sociálka a jímka na vodu | |||||||||||||||
5192 | neinv.přísp. obč.sdružením-taneční kroužek 30.000, Za zájmy 5.000, Spartak 1.700.000 | 1 795 000,00 | 1 284 515,00 | 1 100 000,00 | zahrádkáři 110.000, taneční kroužek 30.000, Spartak 2.368.000, Za zájmy 50000 | ||||||||||||||
6312 | inv.dotace -frekvenční měnič | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||||||||||
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV/ | 2 434 000,00 | 1 670 018,50 | 1 336 000,00 | ||||||||||||||||
3539 | 5021 | OOV - vedlejší mzdy | 28 000,00 | 27 600,00 | 29 000,00 | ||||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 8 000,00 | 7 176,00 | 8 000,00 | |||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 3 000,00 | 2 484,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||
5139 | Materiál | 88,00 | |||||||||||||||||
5151 | Voda | 7 000,00 | 9 834,00 | 9 000,00 | |||||||||||||||
5153 | Plyn | 127 000,00 | 120 948,00 | 127 000,00 | |||||||||||||||
5154 | El. energie | 30 000,00 | 29 442,31 | 35 000,00 | |||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | -1 828,05 | |||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík | 20 000,00 | 17 586,04 | 20 000,00 | |||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 16 488,90 | |||||||||||||||||
celkem Zdravotní stř.+lékárna | 223 000,00 | 229 819,20 | 231 000,00 | ||||||||||||||||
3612 | 5021 | Mzdy zaměstnanců Němcová SPARTAK | 48 000,00 | 53 200,00 | 56 000,00 | ||||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 13 000,00 | 16 874,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 5 000,00 | 5 841,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||
5134 | Prádlo, oděv, obuv | 2 000,00 | DPS pracovní obuv vnitřní - 2.000 | ||||||||||||||||
5137 | DHM - DPS - žehlička, kartotéka, telefony 15.900, Beseda židle 100 ks 60.000 | 176 000,00 | 59 819,00 | 9 000,00 | DPS termovárnice, ventilátor stojací, tonometr - 8.500, | ||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu - DPS - materiál 9.000, Beseda - materiál 11.000 | 20 000,00 | 16 749,00 | 20 000,00 | DPS materiál + mop pikolo 11.500, Beseda materiál - 8.000 | ||||||||||||||
5151 | Voda | 370 000,00 | 467 868,50 | 370 000,00 | |||||||||||||||
5152 | Teplo Beseda a DPS | 620 000,00 | 909 608,00 | 800 000,00 | |||||||||||||||
5153 | Plyn BH 171 | 10 410,50 | |||||||||||||||||
5154 | El.energie | 100 000,00 | 99 714,98 | 100 000,00 | |||||||||||||||
5162 | Služby telekomu - | 7 000,00 | 8 926,40 | 9 000,00 | DPS - 8.400 | ||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík | 310 000,00 | 203 194,10 | 310 000,00 | |||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - Beseda strop včetně osvětlení 500.000, komín kotelna Beseda 99000, byt č.p. 171 200000, okna č.p. 209 (býv. železářství) | 2 000 000,00 | 2 982 558,90 | 1 200 000,00 | z toho 787000 - okna v 209, další pož. 122000 - dveře Nádražní 472, 399000 - okna Zahradní 506, Beseda hala podhled včetně osvětlení 503000, výměna radiátorů a rozvody topení 150000, sál demontáž obložení, sanační omítky a výměna radiátorů - 100000 (možná méně dle stavu omítek), zateplení č.p. 171 (řeznictví) - 1132000 | ||||||||||||||
5173 | Cestovné | ||||||||||||||||||
5175 | Repre DPS | 2 000,00 | 1 978,00 | 2 000,00 | DPS vánoční besídka - 2.000 | ||||||||||||||
5134 | Pracovní oděvy - DPS | 4 000,00 | 1 469,50 | původně bylo 4000 - omyl | |||||||||||||||
6121 | Budovy,haly,stavby | ||||||||||||||||||
6121 | nový územní plán | ||||||||||||||||||
6121 | Stavby - projekt sítí RD u kostela | 200 000,00 | 110 000,00 | ||||||||||||||||
6125 | výpočetní technika | DPS nový počítač s tiskárnou (asi bez monitoru) - 14.000 - bude od Tomsy | |||||||||||||||||
celkem Bytové hospodářství | 3 875 000,00 | 4 838 211,88 | 3 008 000,00 | ||||||||||||||||
3631 | 5154 | El.energie | 280 000,00 | 251 256,80 | 280 000,00 | ||||||||||||||
5169 | Nákup sl. j.n. | 2 261,00 | |||||||||||||||||
5171 | Oprava a udržování | 300 000,00 | 270 183,70 | 300 000,00 | |||||||||||||||
celkem Veřejné osvětlení | 580 000,00 | 523 701,50 | 580 000,00 | ||||||||||||||||
3632 | 5154 | El.energie | 5 000,00 | 2 567,68 | 5 000,00 | ||||||||||||||
5139 | nákup materiálu | ||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. | 35 000,00 | 134 177,32 | 100 000,00 | Dědek úpravy urnového háje | ||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - výsadba zeleně | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||
5192 | Pohřebné p. Dvořák | 7 655,50 | |||||||||||||||||
celkem Pohřebnictví | 140 000,00 | 144 400,50 | 205 000,00 | ||||||||||||||||
3633 | 6121 | IS pro výst.RD Zálesí | |||||||||||||||||
3633 | 6121 | Plynofikace - Zálesí | 280 000,00 | 280 007,00 | |||||||||||||||
3639 | 6121 | Terénní úpravy lomu | 8 616,00 | ||||||||||||||||
3633 | 5192 | Příspěvek na plynofikaci | 70 000,00 | 50 000,50 | |||||||||||||||
3633 | 6121 | plynový řad Ještědská | 200 000,00 | 216 411,00 | |||||||||||||||
3639 | 5192 | Spoluúčast na zasíťování pozemků | 80 000,00 | ||||||||||||||||
3722 | 5169 | Kontejnery 5167 | 300 000,00 | 286 924,00 | 330 000,00 | ||||||||||||||
5169 | Popelnice ORJ 5169 | 1 180 000,00 | 1 197 148,14 | 1 270 000,00 | |||||||||||||||
5169 | Úklid Pivrnec ORF 585 | 14 000,00 | 21 658,00 | nebude | |||||||||||||||
5169 | Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ | 100 000,00 | 90 560,00 | 110 000,00 | |||||||||||||||
5169 | Sklo, plast, papír ORJ 5166 | 80 000,00 | 108 575,00 | 120 000,00 | |||||||||||||||
5169 | Směsný papír ZŠ ORJ 488 | 8 000,00 | 12 227,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||
5169 | Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 | 16 000,00 | 15 993,60 | 16 000,00 | |||||||||||||||
5169 | Pytle na plasty ORG 5165 | 1 120,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||
5169 | odpadní místo na trávu a větve s kontejner a oplocením | 30 000,00 | 50 000,00 | vyvážení + úprava terénu | |||||||||||||||
celkem Sběr a svoz kom. odpadů | 1 728 000,00 | 1 734 205,74 | 1 914 000,00 | ||||||||||||||||
3745 | 5021 | OOV-mzdy vedlejší | 101 000,00 | 76 680,00 | 61 000,00 | Vacek | |||||||||||||
5011 | mzdy | 40 134,00 | 230 000,00 | Nosek do února, nový pracovník ??? | |||||||||||||||
5031 | Sociální pojištění | 27 000,00 | 30 255,00 | 70 000,00 | |||||||||||||||
5032 | Zdravotní pojištění | 9 000,00 | 10 474,00 | 32 000,00 | |||||||||||||||
5137 | DDHM - kompostér, lavičky | 57 411,00 | 55 000,00 | lavičky, koše | |||||||||||||||
5139 | materiál+květináče | 20 000,00 | 19 768,50 | 20 000,00 | |||||||||||||||
5156 | PHM benzín do frézy - úklid chodn | 5 000,00 | 3 206,46 | 4 000,00 | |||||||||||||||
5162 | Telefonní karty | 4 000,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. | 500 000,00 | 618 515,00 | 560 000,00 | |||||||||||||||
5169 | stromy výsadba | 200 000,00 | 100 000,00 | ||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | 13 127,00 | |||||||||||||||||
celkem Péče o vzhled obcí | 866 000,00 | 870 870,96 | 1 133 000,00 | ||||||||||||||||
4186 | 5410 | soc.dávky/z dotace UZ 98072 | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||
4351 | 5011 | Platy zaměstnanců | 575 000,00 | 504 520,00 | 586 000,00 | ||||||||||||||
5031 | Povinné pojištění na SZ | 150 000,00 | 132 195,00 | 156 000,00 | |||||||||||||||
5032 | Povinné zdravotní pojištění | 52 000,00 | 45 764,00 | 54 000,00 | |||||||||||||||
5021 | OOV | 15 600,00 | 13 000,00 | Dostálová za Kořínkovou leden a únor | |||||||||||||||
Pečovatelská služba celkem | 777 000,00 | 698 079,00 | 809 000,00 | ||||||||||||||||
5512 | 5139 | Nákup materiálu - nářadí 3000 | 12 000,00 | 10 631,00 | 6 000,00 | nářadí 3000, hák dvoudílny 1500, sekera 1000 | |||||||||||||
5134 | Oděvy -2xprac. stejnokroj, 4x prac. obuv 13.200 | 14 000,00 | 29 000,00 | rukavice 10 párů 4000, stejnokroj 5 ks 7500, obuv 5 párů 17000 | |||||||||||||||
5137 | DHM-baterie do aut 10.000, norná stěna 5m 6.000, vzduchovadlo 500, souprava hadic a armatur pro soutěže dětí 12.000, 4x vysílačka 2400, | 22 000,00 | 35 427,00 | 36 000,00 | motorová pila 15000, záchr. lano 1500, opasek těžký 8000, kulový rozdělovač 6000, baterie 5000, vysílačky 34.000 - už mají, barel 50 l 2x 2000 - už mají? | ||||||||||||||
5151 | Voda | 2 000,00 | 5 373,50 | 5 000,00 | |||||||||||||||
5153 | Plyn | -9 507,50 | 8 000,00 | ||||||||||||||||
5154 | El. energie | 3 000,00 | 4 030,91 | 4 000,00 | |||||||||||||||
5156 | Pohonné hmoty | 12 000,00 | 9 811,50 | 12 000,00 | |||||||||||||||
5161 | Poštovné | 19,00 | |||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů | 6 000,00 | 7 738,51 | 8 000,00 | |||||||||||||||
5163 | pojištění výjezdové skupiny | 6 000,00 | 5 100,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||
5167 | Školení | 5 000,00 | 4 350,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n.-revize a technické 30.500, trávník 5.000 | 36 000,00 | 9 659,00 | 9 000,00 | technické 9000 | ||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování-generálka T 148 1.286.520, 2 okna věž, nová malá okna věž, dveře na půdu, fasáda?? | 1 350 000,00 | 39 291,90 | 50 000,00 | nová okna věž, dveře na půdu, kotel - 30.000, nová vrata 2 ks, nové dveře ve věži, podbití přístřešku nad WC 200000 | ||||||||||||||
5173 | Cestovné | 4 000,00 | |||||||||||||||||
5175 | Pohoštění a dary - | 4 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||
5181 | Provozní záloha | ||||||||||||||||||
6122 | Investice - stříkačka | 240 000,00 | 223 839,00 | ||||||||||||||||
6123 | Generálka T148 | 1 272 086,00 | |||||||||||||||||
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO 00262552 Bankovní spojení 963232349/0800 Telefon: +420 488 880 921 Datová schránka: fjxbbm5 Úřední hodiny
Stavební úřad
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
|