Aktuality

Návrh rozpočtu na rok 2007

Městský úřad  08.02.2007 23:01

Na úřední desce od 08.02.2007 do 28.02.2007

Ke stažení ve formátu PDF

§Pol.KomentářRozpočet 2006Plnění 2006Návrh rozpočtu 2007Požadavky 2007
 1111Daň ze záv.činn.FO 3 450 000,003 205 747,003 400 000,00
 1112Daň ze sam.výd.č.FO 2 600 000,001 487 565,371 700 000,00
 1113Daň z příjm.FO z kapitálových výn. 175 000,00204 841,00210 000,00
 1121Daň z příjmů práv.osob 3 806 000,003 788 805,003 900 000,00
 1122Daň z příjmu práv.osob za obce 2 535 000,002 534 740,00 
 1211Daň z přidané hodnoty 5 847 000,006 116 254,006 500 000,00
 1332Poplatky za znečišťování ovzduší 12 000,004 730,005 000,00
 1334Daň za odnětí půdy  5 924,00 
 1335Daň za odnětí lesní půdy    
 1361Správ.popl. 200 000,00208 040,00210 000,00
 1341Popl.ze psů 35 000,0033 750,0034 000,00
 1343Popl.z veř.prostr. 25 000,0018 900,0020 000,00
 1344Poplatky ze vstupného    
 1345Popl.z ubyt. 3 000,003 094,003 000,00
 1347Poplatky za provozování automatů 80 000,0093 901,0080 000,00
 1337Poplatky za odpady 1 220 000,001 188 690,501 200 000,00
 1351Odvod výtěžku z provozování loterií 100 000,0068 610,0068 000,00
 1511Daň z nemovitostí 607 000,00544 012,00550 000,00
 2460spl. půjčky Gáborovi  14 000,0024 000,00
 4111Dotace na volby UZ 98071  20 000,00 
 4111Dotace na volby UZ 98187  31 591,93 
 4112Dotace-soc.dávky UZ 98072 7 000,006 500,007 000,00
 4112Dotace ze st.rozp. 719 985,00719 985,00796 260,00
 4116Dotace z ÚP UZ 13101 Dvořák,Nosek 58 000,0095 156,00 
 4122Dotace na hasič. sbor  6 270,00 
 4122Dotace od LK  3 000,00 
 4122Dotace od LK na lesní porosty  18 336,00 
 4121Dotace od obcí/žáci 150 000,00169 631,60160 000,00
 4122Dotace na školu z kraje ORG 11762005    
 4122Dotace z kraje - na přechod  56 000,0098 000,00na nový ÚP
 4222Dotace z kraje na opr.hasič.auta  643 280,00 
 4134převody vlastním fondům - do SF 76 000,0077 787,2088 000,00
 4134převody vlastním fondům - SFRB  322 667,00 
 8115Zůst. předch. roku 749 641,91749 641,911 576 236,86
 8115počáteční stav sociálního fondu 11 034,7511 034,757 521,25
10312119Prodej dřeva z lesa 130 000,00256 482,00150 000,00
33492111Zpravodaj,inzeráty 20 000,0023 094,5022 000,00
22122328Silnice - KSS nákl.na čištění  26 000,00 
23213119přísp. na vodov.příp. Hřbitovní  3 789,00 
 2329Splátka kanalizace Pulečný 216 000,00216 000,00208 000,00
 3113prodej zařízení SVS - 71 b.j. 386000.Květinová 48000,(Zálesí podle počtu připojených domů -544000?) 434 000,00434 000,00313 000,00U Potůčku 300000, Ještědská Mlýnská 109500,Ještědská řadovky 204000
33122111Vstupné-koncerty 170 000,00116 520,00170 000,00
33142111Popl. knihovna 9 000,009 042,009 000,00
 2111knihovna - kopie ORJ 1  1 261,001 000,00
 2111knihovna - internet 14 000,009 755,009 000,00
 2111knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/  3 001,502 000,00
 2111knihovna-ostatní ORJ 10  750,00 
33192111Vstupné KD  2 000,00 
34292139Příjmy z pronájmu - kurty 10 000,009 390,0010 000,00
35392132Zdrav.stř.pronájem 200 000,00248 610,25200 000,00
36122132BH nájmy bytové 2 295 000,002 161 397,502 350 000,00
 2132Popl. Z prodl. ORJ 50  8 222,50 
 2132doplatky z min. období ORJ 999    
36132329zápočet s Lenoxou z min.let.  51 116,00 
 2132BH nájmy nebytové 330 000,00369 715,25370 000,00
36132132Popl. z prodlení ORJ 50  4 819,50 
36132132Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 /Ott a kotelna/ 235 000,0093 699,60350 000,00
36132132Příjmy z pronájmu haly ORJ 3168 150 000,00138 350,00150 000,00
36322111Hřbitov-popl. 16 000,007 800,008 000,00
36322324pohřebné /pohřeb p.Dvořák/  5 000,00 
36332324Příspěvek na inženýrské sítě  66 037,50 
36333119prodej plyn. Ještědská  50 000,00 
37222111EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) 45 000,00105 086,20105 000,00
37452328Náhradní výsadba 20 000,0036 000,0035 000,00
43512111Pečovatelská služba 85 000,0071 172,0073 000,00
33992111Příjmy z poskytování služeb /vstupné ples/  17 400,0025 000,00
37222112Prodej odpad. pytlů 6 000,0011 360,0011 000,00
61712131Pronájem pozemků 200 000,0034 286,5034 000,00
 2132Pronájem místností 2 000,003 950,503 000,00
 2139pronájem reklamní plochy  100,00 
 2210Pokuty z přestupků 15 000,0055 000,0010 000,00
 2229Přeúčt.hypotéky Beseda  689 328,53 
 2321Přijaté neinvestiční dary /ples/  5 000,00 
 2322Přijaté pojistné náhrady  121 504,00 
 2328Nahodilé 36 000,00180 500,00160 000,00
36393111Prodej pozemků 5 100 000,005 080 769,123 000 000,00
36393112Prodej ost. nem./624tis. 172,650 tis. 472/ 2 000 000,003 070 000,001 200 000,00Djurovičová 650000, garsonka 500000,
36393113Prodej ost.hm.maj.    
63102141Příjmy z úroků 20 000,0036 934,4530 000,00
 8123úvěr na silnici Zálesí 4 840 000,00 5 700 000,00
 4139půjčka z FRB 1 200 000,001 200 000,001 000 000,00
 8113Kontokorent    
  Celkem příjmy 40 264 661,6637 486 729,6636 345 018,11
10315139Lesy - materiál /zalesňování/ 15 000,0015 778,0020 000,00
 5169služby - odměna lesního hospodáře ORJ 1031 60 000,0058 408,0030 000,00
 5169Služby j.n. - ochrana kultur 20 000,0060 730,0025 000,00
  celkem Lesy 95 000,00134 916,0075 000,00
22125139Nákup materiálu - posypový materiál, pytel na něj, štěrk na opravu 15 000,0015 180,8815 000,00
 5156PHM na úklid  1 524,20 
 5169označení ulic   50 000,00kompletní nové značení ulic tabulkami na sloupech, hrubý odhad, nutno v zastupitelstvu odsouhlasit systém a dokončit passport, pak se upřesní
 5169Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu , protahování , jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní značení stálé, úklid 650 000,00527 644,42200 000,00
 5171opravy silnic -Nasmlouvané z 2005 - chodník Husova 40.460, chodník u garáží 36.714, přechod a chodník u malé školy 245.884, záliv u Belluzzo včetně chodníku 291.924 620 000,001 075 738,601 000 000,00spojka samoobsl. Komenského 193.000, výspravy částečné 598.000, výspravy celoplošné 417.000, chodníky 347.000, komunikace v MŠ 357.000, obratiště v MŠ 47.000 - 97.000, retardér mezi Oázou a Bartošem 16000
 6121Stavby /Zálesí - zaúvěrovat/ 5 840 000,00531 415,505 700 000,00
  celkem Silnice 7 125 000,002 151 503,606 965 000,00
22215171opravy a udržování  5 676,00 
 5139Materiál na údržbu    
 5169Služby j.n.  15 960,00 úklid zastávek a chodníků
  celkem Zastávky  21 636,00 
22215329Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jablonecka, 730,- Kč na hlavu ročně celkem (počítá se ze stavu 1840 obyvatel), z toho 90,- Kč na hlavu se vyplácí Krajskému úřadu 1 165 000,001 144 450,001 493 000,00Změna pravidel, Jablonec požaduje výpočet z aktuálního stavu obyvatelstva!!!
22215323Dopravní obslužnost Kraj 204 000,00203 130,00208 000,00dle smlouvy 207180
22235169Bezpečnost silničního provoz /příč.práh/  211 629,90 
  z dotace  56 000,00 
  celkem Příčný práh  267 629,90 
23216121investice - kanalizace Ještědská 350 000,0069 500,002 786 000,00Ještědská - Mlýnská 486000, Ještědská řadovky 400000, U Potůčku 2.900.000
 5169Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměřování, kamerová prohlídka,PD/po ukončení bude součástí investic/ 10 000,0010 500,0010 000,00
 5171Opravy a udržování  42 417,50 
 5139Materiál 2 000,00  
  celkem Odv. a čišť. odpad. vod 362 000,00122 417,502 796 000,00
31135331Příspěvek škole 2 825 000,002 825 000,003 000 000,005 725 575,00
 6351Příspěvek škole na investice 775 000,00775 000,00 přístavba školy 1132000
 5331Dotace z kraje ORG 11762005  3 000,00 
 5171Opravy a udržování  11 424,00500 000,00753000 - okna a dveře MŠ, malování 120000, oprava střechy 24000, oprava schodišť 36000
  celkem ZŠ 3 600 000,003 614 424,003 500 000,00
33125139Materiál    
 5169Koncerty 250 000,00181 194,00250 000,00
  Koncerty celkem 250 000,00181 194,00250 000,00
33155011Mzdy    
 5021Mzdy    
 5139Nákup materiálu  4 800,0010 000,00
 5136Knihy,časopisy ...    
 5137DHM - Zákoucký - výkup pozůstalos 50 000,00  
 5169Služby j.n.  27 628,00 
 5171Opravy a udržování -Probourání do banky, sádrokartonová příčka, vlastní expozice, počítáme s pomocí Čes. Něm. Fondu bud., 25.000 - Zákoucký úprava pozůstalosti, příprava expozice 125 000,004 372,00100 000,00
  celkem Muzeum 175 000,0036 800,00110 000,00
33265171Oprava pomníku   40 000,00oprava pomníku koncentráku - 40.000 (možná z pojistky)
33145011Mzdy zaměstnanců 210 000,00208 745,00220 000,00
 5021OOV - vedlejší 28 000,0023 527,0029 000,00
 5031Pov.poj.na SZ 62 000,0058 022,0065 000,00
 5032Pov.poj.na ZP 22 000,0020 088,0023 000,00
 5136Knihy 120 000,00120 073,30120 000,00
 5137DHM - stojan na úklidové prostředky, sluchátka na PC 2300 3 000,00 7 000,00 repro k PC - 2000, záclony 5000
 5139nákup materiálu j.n. 12 000,0011 127,5616 000,00kancelářské potř., opravářské folie Ceiba, náplně do tiskáren, zářivky a žárovky, ručníky, myš a podložky, foto, úklidové prostř., folie na balení knih a na průkazky, čárové kódy, průkazky, sáčky do vysavače,Stojánky na knihy - 500, sluchátka,
 5151Voda 3 000,001 488,003 000,00
 5153Plyn 90 000,00101 263,00100 000,00
 5154El. energie 18 000,0021 426,2825 000,00
 5161Poštovné 1 000,00802,001 000,00
 5162Služby telekomu 15 000,005 623,326 000,00
 5169SW služby ORJ 19 6 000,00 3 000,00Clavius a LSC
 5169Nákup služeb j.n. - servis kopírka, revize topení, čištění kotlů, revize HP,koberec,oprava roku v čítárně 14500 15 000,004 929,808 000,00kopírka, požární servis,
 5171Opravy a udržování - rek.topení 160 000,00218 867,40102 000,00Hronová ???,oprava zámku vstup. dveří
 5172Program. vybavení - AVG 1000,WIN 4600 6 000,00 5 000,00AVG, Win XP Home
 5173Cestovné 3 000,002 017,503 000,00
 5192účast.popl., Dilia 1 000,00766,801 000,00
 5181Provozní záloha    
 5194Věcné dary - odměny pro soutěžící 4 000,004 098,504 000,00
 6125Výpočetní technika - přepěťová zásuvka 1000,baterie do UPS 2000 3 000,00 18 000,00přestavba počítače, baterie do UPS, čtečka čárových kódů
  celkem Knihovna 782 000,00802 865,46759 000,00
33195021OOV /kronika/ - odměna kronikáře 6 000,007 700,008 000,00
 5161Poštovné 2 000,003 090,002 000,00
 5162Služby telekomu 1 000,001 227,001 000,00
 5169Výstavy - propagace výstav 10 000,00  
 5169Kulturní dny ORJ 5  46 129,5050 000,00
 5175Pohoštění - na vernisáže 7 000,003 479,505 000,00
 5194Květiny - vernisáže 1 000,00359,001 000,00
  celkem Záležitosti kultury j.n. 27 000,0061 985,0067 000,00
33495169Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška 35 000,0032 257,3135 000,00
33995139SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků) 4 000,00226,004 000,00
 5169Služby /balné,foto.../ 2 000,00944,502 000,00
 5175SPOZ Reprefond 23 000,0031 434,0023 000,00
 5194SPOZ dárky, květiny 7 000,003 410,007 000,00
  celkem SPOZ 36 000,0036 014,5036 000,00
34295021Kurty mzda Flodrman  30 000,0030 000,00
 5139Nákup materiálu 10 000,002 154,002 000,00přepsáno z 1800 na 2000
 5151Voda 4 000,0014,504 000,00
 5171Opravy a udržování  52 836,00 
 5169Služby /25 správa kurtů/ 25 000,00499,00 
 6121Stavby - Přípojka kanalizace 50.000, jímka na vodu 50.000, sociálka 120.000, 300 000,00 200 000,00sociálka a jímka na vodu
 5192neinv.přísp. obč.sdružením-taneční kroužek 30.000, Za zájmy 5.000, Spartak 1.700.000 1 795 000,001 284 515,001 100 000,00zahrádkáři 110.000, taneční kroužek 30.000, Spartak 2.368.000, Za zájmy 50000
 6312inv.dotace -frekvenční měnič 300 000,00300 000,00 
  Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV/ 2 434 000,001 670 018,501 336 000,00
35395021OOV - vedlejší mzdy 28 000,0027 600,0029 000,00
 5031Pov.poj.na SZ 8 000,007 176,008 000,00
 5032Pov.poj.na ZP 3 000,002 484,003 000,00
 5139Materiál  88,00 
 5151Voda 7 000,009 834,009 000,00
 5153Plyn 127 000,00120 948,00127 000,00
 5154El. energie 30 000,0029 442,3135 000,00
 5162Služby telekomu  -1 828,05 
 5169Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík 20 000,0017 586,0420 000,00
 5171Opravy a udržování  16 488,90 
  celkem Zdravotní stř.+lékárna 223 000,00229 819,20231 000,00
36125021Mzdy zaměstnanců Němcová SPARTAK 48 000,0053 200,0056 000,00
 5031Pov.poj.na SZ 13 000,0016 874,0015 000,00
 5032Pov.poj.na ZP 5 000,005 841,005 000,00
 5134Prádlo, oděv, obuv   2 000,00DPS pracovní obuv vnitřní - 2.000
 5137DHM - DPS - žehlička, kartotéka, telefony 15.900, Beseda židle 100 ks 60.000 176 000,0059 819,009 000,00DPS termovárnice, ventilátor stojací, tonometr - 8.500,
 5139Nákup materiálu - DPS - materiál 9.000, Beseda - materiál 11.000 20 000,0016 749,0020 000,00DPS materiál + mop pikolo 11.500, Beseda materiál - 8.000
 5151Voda 370 000,00467 868,50370 000,00
 5152Teplo Beseda a DPS 620 000,00909 608,00800 000,00
 5153Plyn BH 171  10 410,50 
 5154El.energie 100 000,0099 714,98100 000,00
 5162Služby telekomu - 7 000,008 926,409 000,00DPS - 8.400
 5169Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík 310 000,00203 194,10310 000,00
 5171Opravy a udržování - Beseda strop včetně osvětlení 500.000, komín kotelna Beseda 99000, byt č.p. 171 200000, okna č.p. 209 (býv. železářství) 2 000 000,002 982 558,901 200 000,00z toho 787000 - okna v 209, další pož. 122000 - dveře Nádražní 472, 399000 - okna Zahradní 506, Beseda hala podhled včetně osvětlení 503000, výměna radiátorů a rozvody topení 150000, sál demontáž obložení, sanační omítky a výměna radiátorů - 100000 (možná méně dle stavu omítek), zateplení č.p. 171 (řeznictví) - 1132000
 5173Cestovné    
 5175Repre DPS 2 000,001 978,002 000,00DPS vánoční besídka - 2.000
 5134Pracovní oděvy - DPS 4 000,001 469,50 původně bylo 4000 - omyl
 6121Budovy,haly,stavby    
 6121nový územní plán    
 6121Stavby - projekt sítí RD u kostela 200 000,00 110 000,00
 6125výpočetní technika    DPS nový počítač s tiskárnou (asi bez monitoru) - 14.000 - bude od Tomsy
  celkem Bytové hospodářství 3 875 000,004 838 211,883 008 000,00
36315154El.energie 280 000,00251 256,80280 000,00
 5169Nákup sl. j.n.  2 261,00 
 5171Oprava a udržování 300 000,00270 183,70300 000,00
  celkem Veřejné osvětlení 580 000,00523 701,50580 000,00
36325154El.energie 5 000,002 567,685 000,00
 5139nákup materiálu    
 5169Nákup služeb j.n. 35 000,00134 177,32100 000,00Dědek úpravy urnového háje
 5171Opravy a udržování - výsadba zeleně 100 000,00 100 000,00
 5192Pohřebné p. Dvořák  7 655,50 
  celkem Pohřebnictví 140 000,00144 400,50205 000,00
36336121IS pro výst.RD Zálesí    
36336121Plynofikace - Zálesí 280 000,00280 007,00 
36396121Terénní úpravy lomu  8 616,00 
36335192Příspěvek na plynofikaci 70 000,0050 000,50 
36336121plynový řad Ještědská 200 000,00216 411,00 
36395192Spoluúčast na zasíťování pozemků  80 000,00 
37225169Kontejnery 5167 300 000,00286 924,00330 000,00
 5169Popelnice ORJ 5169 1 180 000,001 197 148,141 270 000,00
 5169Úklid Pivrnec ORF 585 14 000,0021 658,00 nebude
 5169Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ 100 000,0090 560,00110 000,00
 5169Sklo, plast, papír ORJ 5166 80 000,00108 575,00120 000,00
 5169Směsný papír ZŠ ORJ 488 8 000,0012 227,0015 000,00
 5169Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 16 000,0015 993,6016 000,00
 5169Pytle na plasty ORG 5165  1 120,003 000,00
 5169odpadní místo na trávu a větve s kontejner a oplocením 30 000,00 50 000,00vyvážení + úprava terénu
  celkem Sběr a svoz kom. odpadů 1 728 000,001 734 205,741 914 000,00
37455021OOV-mzdy vedlejší 101 000,0076 680,0061 000,00Vacek
 5011mzdy  40 134,00230 000,00Nosek do února, nový pracovník ???
 5031Sociální pojištění 27 000,0030 255,0070 000,00
 5032Zdravotní pojištění 9 000,0010 474,0032 000,00
 5137DDHM - kompostér, lavičky  57 411,0055 000,00lavičky, koše
 5139materiál+květináče 20 000,0019 768,5020 000,00
 5156PHM benzín do frézy - úklid chodn 5 000,003 206,464 000,00
 5162Telefonní karty 4 000,001 300,001 000,00
 5169Nákup služeb j.n. 500 000,00618 515,00560 000,00
 5169stromy výsadba 200 000,00 100 000,00
 5171Opravy a udržování  13 127,00 
  celkem Péče o vzhled obcí 866 000,00870 870,961 133 000,00
41865410soc.dávky/z dotace UZ 98072 6 000,006 500,006 000,00
43515011Platy zaměstnanců 575 000,00504 520,00586 000,00
 5031Povinné pojištění na SZ 150 000,00132 195,00156 000,00
 5032Povinné zdravotní pojištění 52 000,0045 764,0054 000,00
 5021OOV  15 600,0013 000,00Dostálová za Kořínkovou leden a únor
  Pečovatelská služba celkem 777 000,00698 079,00809 000,00
55125139Nákup materiálu - nářadí 3000 12 000,0010 631,006 000,00nářadí 3000, hák dvoudílny 1500, sekera 1000
 5134Oděvy -2xprac. stejnokroj, 4x prac. obuv 13.200 14 000,00 29 000,00rukavice 10 párů 4000, stejnokroj 5 ks 7500, obuv 5 párů 17000
 5137DHM-baterie do aut 10.000, norná stěna 5m 6.000, vzduchovadlo 500, souprava hadic a armatur pro soutěže dětí 12.000, 4x vysílačka 2400, 22 000,0035 427,0036 000,00motorová pila 15000, záchr. lano 1500, opasek těžký 8000, kulový rozdělovač 6000, baterie 5000, vysílačky 34.000 - už mají, barel 50 l 2x 2000 - už mají?
 5151Voda 2 000,005 373,505 000,00
 5153Plyn  -9 507,508 000,00
 5154El. energie 3 000,004 030,914 000,00
 5156Pohonné hmoty 12 000,009 811,5012 000,00
 5161Poštovné  19,00 
 5162Služby telekomu - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů 6 000,007 738,518 000,00
 5163pojištění výjezdové skupiny 6 000,005 100,006 000,00
 5167Školení 5 000,004 350,005 000,00
 5169Nákup služeb j.n.-revize a technické 30.500, trávník 5.000 36 000,009 659,009 000,00technické 9000
 5171Opravy a udržování-generálka T 148 1.286.520, 2 okna věž, nová malá okna věž, dveře na půdu, fasáda?? 1 350 000,0039 291,9050 000,00nová okna věž, dveře na půdu, kotel - 30.000, nová vrata 2 ks, nové dveře ve věži, podbití přístřešku nad WC 200000
 5173Cestovné 4 000,00  
 5175Pohoštění a dary - 4 000,004 000,0010 000,00
 5181Provozní záloha    
 6122Investice - stříkačka 240 000,00223 839,00 
 6123Generálka T148  1 272 086,00 
 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.