Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou

Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města

Rychnova u Jablonce nad Nisou

Datum a místo konání: 2. února 2011 od 15 hodin, zasedací místnost MěÚ v Rychnově u Jablonce

Přítomni: Dana Kozáková, Tomáš Levinský , Ing. Jaromír Palán, Mgr. Petra Svobodová, Ing. Miroslav Žabka

Omluveni: -

Program jednání:

1. Kontrola akce „Rekonstrukce pro snížení spotřeby energie školních budov v Rychnově u Jablonce nad Nisou.“

2. Kontrola akce „Kanalizace Zálesí III.etapa“

Průběh jednání:

ad 1. Tajemník  předložil KV vyžádané materiály, které se týkají uvedené akce. KV se zaměřil na vícepráce, které byly v průběhu akce uplatněny.

Zjištění:

a)      Jednotlivé součásti projektu nejsou značené v souladu se spisovým a skartačním řádem

b)      V úvodu není uveden obsah složky a není patrné, co který neoznačený list znamená.

c)      Složka obsahuje volně vložené neoznačené dokumenty – např. excelové tabulky s finančními částkami

d)      KV prověřil dokumenty týkající se výběrového řízení, vybrána byla nabídka s nejnižší cenou.

e)      Projekt pro výběrové řízení nebyl v tištěné podobě k dispozici, pouze dokument na CD disku. Není tedy zřejmé jaký projekt pro výběrové řízení byl použit.

f)        KV nebyla předložena smlouva s projektantem, i nadále zůstává otevřená otázka, proč projektant nenavrhl rovnou konečnou variantu zateplení střechy objektu MŠ.

g)      Složka obsahuje smlouvy o dílo s Asistenčním centrem a.s. – smlouva na 200tis a 220tis. Smlouva na 200 tis. je rozdělena na dvakrát 100tis – není zřejmý účel rozdělení

h)      Jednotlivá zjištění týkající se „Změny zateplení střechy MŠ“ – vícepráce

·        původní smlouva byla na zateplení technologií zafoukání izolační hmoty s novou střechou s tepelnou izolací

·        původní variantu nebylo možné provést, což projektant Novotný dokládá svojí zprávou ze dne 22.4.2010

·        původní cena na zateplení střechy objektu SO3 je oddíl 1 – zateplení střechy

o       dodavatel ocenil změny a uzavřel s městem dodatek, kde je vyspecifikován nový oddíl 1 – zateplení střechy, který v bodě 2.1 zcela nahrazuje původní znění namísto toho, aby jej doplňoval

o       ve spise nebyl nalezen nový výpočet energetické bilance v souvislosti se změnou technologie zateplení střechy (přepočítaný energetický audit)

o       dodatek nebyl schválen zastupitelstvem

o       dodatek podepsán starostou

o       KV namítá, že v případě, kdy by celková cena akce zahrnovala i uvedené vícepráce, město by reálně získalo o 100tis větší dotaci

o       stavební deník je špatně čitelný, psaný rukou

o       zápisy z kontrolních dní jsou k dispozici pouze v počítači.

Závěr:

KV konstatuje, že značení dokumentace není v souladu se spisovým a skartačním řádem. Shledává pochybení v mechanizmu uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo (bez souhlasu zastupitelstva obce, které by uzavření smlouvy o dílo schválilo na svém zasedání). Předmětem dodatku byla změna technologie zateplení stropu MŠ. Uzavřením dodatku došlo především k navýšení ceny o 863 046 Kč vč. DPH a změny termínu dodání díla. Vzhledem k tomu, že celá akce byla spolufinancována z dotací, KV doporučuje zastupitelstvu schválení proplacení víceprací. Rovněž doporučuje pro další akce lépe ošetřit smluvní vztah s projektantem tak, aby byla zřejmá jeho odpovědnost.

Jednání ukončeno v 17:20.

ad 2. Vzhledem k nedostatku času kontrola provedena nebyla.

------------------------------------

zapsal Ing. Jaromír Palán, předseda kontrolního výboru

Diskuze