Na úřední desce od 13.02.2002 do 15.03.2002
§ | Pol. | Komentář | Návrh 2002 | Návrhy výdajů vyřazené finanční komisí nebo neocenitelné | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | Daň ze záv.činn.FO | 1 950 000,00 | |||||||||||||||||
1112 | Daň ze sam.výd.č.FO | 4 292 000,00 | |||||||||||||||||
1113 | Daň z příjm.FO z kapitálových výn. | 166 000,00 | |||||||||||||||||
1121 | Daň z příjmů práv.osob | 2 182 000,00 | |||||||||||||||||
1122 | Daň z příjmů práv.osob za obce | ||||||||||||||||||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 544 000,00 | |||||||||||||||||
1311 | Správ.popl. | 154 000,00 | |||||||||||||||||
1334 | Odv.za odn.zem.půdy | ||||||||||||||||||
1341 | Popl.ze psů | 27 000,00 | |||||||||||||||||
1343 | Popl.z veř.prostr. | 15 000,00 | |||||||||||||||||
1345 | Popl.z ubyt. | 3 000,00 | |||||||||||||||||
1347 | Poplatky za provozování automatů | 77 000,00 | |||||||||||||||||
Poplatky za odpady | 858 000,00 | ||||||||||||||||||
1511 | Daň z nemovitostí | 580 000,00 | |||||||||||||||||
3201 | Příjmy z prodeje akcií | ||||||||||||||||||
4111 | Dotace-soc.dávky | ||||||||||||||||||
4111 | dotace-sčítání | ||||||||||||||||||
4111 | dotace-KD | 20 000,00 | |||||||||||||||||
4111 | Dofinancování | ||||||||||||||||||
4112 | Dotace ze st.rozp. | 523 000,00 | |||||||||||||||||
Dotace na hasič. sbor | 16 000,00 | ||||||||||||||||||
4116 | Dotace z ÚP | ||||||||||||||||||
4116 | Financování škol | 120 000,00 | |||||||||||||||||
4116 | dotace knihovna | ||||||||||||||||||
4116 | dotace Mikroregion | ||||||||||||||||||
4121 | Dotace od obcí/žáci | 200 000,00 | |||||||||||||||||
4129 | Mikroregion Jizerské hory | ||||||||||||||||||
4134 | převody vlastním fondům | 67 000,00 | |||||||||||||||||
4134 | převod mezi BÚ KB a ČS /ve výdajích 6330 5345/ | ||||||||||||||||||
4213 | Dotace na DPS | 4 827 000,00 | |||||||||||||||||
4216 | Dotace 77 b.j. | 23 500 000,00 | |||||||||||||||||
8115 | Zůst. předch. roku | 3 885 000,00 | |||||||||||||||||
8115 | počáteční stav sociálního fondu | 16 000,00 | |||||||||||||||||
2140 | 2111 | Zpravodaj,inzeráty | 20 000,00 | ||||||||||||||||
Mapy, prodej a inzerce | 1 000,00 | ||||||||||||||||||
2212 | 2329 | Silnice /Urban/ | |||||||||||||||||
2310 | 3119 | Dopl. za prodej vodovodu - Zálesí | |||||||||||||||||
2321 | 2329 | kanalizace Pulečný | |||||||||||||||||
3111 | 2111 | Popl. MŠ | 112 000,00 | ||||||||||||||||
3111 | 2321 | Dar Lucas | |||||||||||||||||
3113 | 2111 | Popl. šk.družina | 27 000,00 | ||||||||||||||||
3113 | 2321 | Sponzor. dar | |||||||||||||||||
3141 | 2111 | Stravné | 1 357 000,00 | ||||||||||||||||
3312 | 2111 | Vstupné-koncerty | 70 000,00 | ||||||||||||||||
3314 | 2111 | Popl. knihovna | 8 000,00 | ||||||||||||||||
2329 | knihovna - kopie | ||||||||||||||||||
2329 | knihovna - internet | 2 000,00 | |||||||||||||||||
2329 | knihovna - tisk | ||||||||||||||||||
3539 | 2132 | Zdrav.stř.pronájem | 170 000,00 | ||||||||||||||||
2310 | prodej Senčák | 17 000,00 | |||||||||||||||||
3612 | 2132 | BH nájmy bytové | 1 507 000,00 | ||||||||||||||||
BH nájmy nebytové | 420 000,00 | ||||||||||||||||||
3119 | příjmy z prodeje IM - kanalizace Komenského a Malířská | 272 000,00 | |||||||||||||||||
3632 | 2139 | Hřbitov-popl. | 8 000,00 | ||||||||||||||||
3722 | 2111 | EKO-KOM Praha | 12 000,00 | ||||||||||||||||
4314 | 2111 | Pečovatelská služba | 90 000,00 | ||||||||||||||||
6171 | 2111 | Reklama | |||||||||||||||||
2131 | Pronájem pozemků | 36 000,00 | |||||||||||||||||
2132 | Pronájem místností | 2 000,00 | |||||||||||||||||
2210 | Pokuty z přestupků | 12 000,00 | |||||||||||||||||
2310 | Prodej neinv.maj. | ||||||||||||||||||
2322 | Přijaté pojist.náhr | ||||||||||||||||||
2329 | Nahodilé (150.000 Tilia úrok z prodlení, 27.000 výtěžek z automatů, a další) | 220 000,00 | |||||||||||||||||
3111 | Prodej pozemků | 1 000 000,00 | |||||||||||||||||
3112 | Prodej ost. nem.- kotelna bytovek | 50 000,00 | |||||||||||||||||
3113 | Příjmy z prodeje ost.hm.IM | ||||||||||||||||||
6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 310 000,00 | ||||||||||||||||
6310 | 2142 | Dividendy | |||||||||||||||||
Celkem příjmy | 52 745 000,00 | ||||||||||||||||||
2140 | 5169 | Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška | 70 000,00 | ||||||||||||||||
celkem Vnitř.obchod,služby | 70 000,00 | ||||||||||||||||||
2212 | 5139 | Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu | 10 000,00 | ||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu (firma Nejedlo), protahování (Preislerovic a M. Karban), jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní značení stálé, úklid | 200 000,00 | |||||||||||||||||
5171 | Silnice opravy a údržba - odvodnění louže u výstupní zastávky 1 včetně vyspádování - 20.000,- Kč; chodník od Kolomazníků k poště - 150.000,- Kč; Čechova ulice - koberec - 251.000,- Kč; ulice Na Hranici 300.000,-; chodník od pošty k ulici Tovární včetně opravy břehu - 210.000,- Kč; Komenského od Malířské po Květinovou - 210.000,- Kč; asfaltová plocha na náměstí 1. alternativa oprava rýhy a děr ruční - 53.000,-; od SÚS k Rellichům - oprava propadlého propustu (20.000,- Kč) a celková výsprava komunikace - celkem 100.000,- Kč (?); podchod u nádraží - 70.000,- (120.000,- - 50.000,- ČD); opravy: od kostela k Červenému domu, Lužická, Sokolská, Komenského, Truhlářská; Lesní od Zahradní po č.p. 532 - recyklát - 30.000,- Kč; od ZEZu k zahradním chatkám - grejdr + recyklát - 150.000,- Kč; stará Rádelská - 160.000,- recyklát nebo 250.000,- asfalt; Svatý kříž - k chatám - štěrk + zaválcování; různé opravy uličních vpustí, šachet apod. 20.000,- Kč, 200.000,- rezerva na neoceněné opravy | 2 014 000,00 | Chodník vedle parku od výstupní zastávky č.1 k náměstí - 160.000,- Kč; chodník z Mlýnské do Ještědské vedle Kozáků - 180.000,- Kč; chodník v Ještědské proti malé škole od bytovky po Jana z Nepomuku - 70.000,- Kč; asfaltování nájezdů na most naproti Střebovskému včetně napojení na Kokonínskou - 111.000,- Kč; ulice Na Hranici 300.000,-; chodník od řeznictví po bývalou zastávku + eventuelní stání pro auta - 140.000,- Kč; ; asfaltová plocha náměstí 2. alternativa oprava jako 1. + nátěr celé plochy emulzí - 190.000,-; 3. alternativa oprava jako 1. + spojovací postřik + 4cm nový asfalt - 355.000,- Kč; navrch nalajnování dětského dopravního hřiště včetně stání pro auta včetně dětského svislého dopravního značení (přenosné značky) - 65.000,- Kč; ul. Spojovací - dokončení odvodnění dle pož. pí Metznerové - 88.000,- Kč; | ||||||||||||||||
6121 | investice - parkoviště u J+J | 70 000,00 | stání pro auta naproti knihovně - 72.000,- Kč; | ||||||||||||||||
celkem Silnice | 2 294 000,00 | ||||||||||||||||||
2219 | 5171 | opravy a udržování | |||||||||||||||||
5139 | Materiál na údržbu | ||||||||||||||||||
6121 | zastávka u kina nová | 150 000,00 | |||||||||||||||||
celkem Zastávky | 150 000,00 | ||||||||||||||||||
2221 | 5193 | Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jablonecka, 630,- Kč na hlavu ročně (počítá se ze stavu 1840 obyvatel) | 1 200 000,00 | ||||||||||||||||
2321 | 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměřování, kamerová prohlídka,PD/po ukončení bude součástí investic/ | 10 000,00 | ||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování | ||||||||||||||||||
6121 | Nová kanalizace - výstavba nových stok nebo jejích částí - splaška Květinová 459.000,-; dešťovka Komenského 157.000,- obě dle soutěže; zamezení vtoku dešťových vod do č.p. 472 - nabídka 74.000,- | 690 000,00 | |||||||||||||||||
celkem Odv.a čišť.odpad.vod | 700 000,00 | ||||||||||||||||||
3111 | 5112 | OOV - mzdy vedlejší | 7 000,00 | ||||||||||||||||
5121 | Povinné pojištění na sociální zabezpečení | 2 000,00 | |||||||||||||||||
5122 | Povinné zdravotní pojištění | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5134 | Prádlo | 17 000,00 | |||||||||||||||||
5136 | Knihy,učební pomůcky, tiskoviny - knihy, hračky, kazety, pomůcky, glazura, keramika | 70 000,00 | |||||||||||||||||
5137 | DHM - inventář do 20.000 - vybavení školní zahrady | 80 000,00 | |||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu - mycí pomůcky, materiál na pracovní a výtv. výchovu, záclony do provozních místností | 50 000,00 | |||||||||||||||||
5151 | Voda | 19 000,00 | |||||||||||||||||
5153 | Plyn | 160 000,00 | |||||||||||||||||
5154 | El. energie | 25 000,00 | |||||||||||||||||
5161 | Služby pošt | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 8 000,00 | |||||||||||||||||
5167 | Kurzy - plavání | 4 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - revize a čištění kotlů, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantů, popelnice, sekání trávy, výlety, deratizace, revize výtahu, školení, kominík | 50 000,00 | |||||||||||||||||
5171 | Údržba a opravy - nátěry vstupních dveří 20.000,-; výměna svítidel ve třídách 41.000,-; oprava dlaždic vstupů a chodníčků 15.000,- termoventily na radiátory 15.000,-; oprava fasády po ptácích 30.000,-; obklad stropu na chodbě 5.000,-; drobné opravy oken, vnitřních dveří a shrnovací stěny 5000,- | 311 000,00 | dokončení rekonstrukce vodoinstalace včetně zednických prací 180.000,- | ||||||||||||||||
5175 | Pohoštění a dary | 8 000,00 | |||||||||||||||||
5181 | Provozní záloha | ||||||||||||||||||
celkem MŠ | 813 000,00 | ||||||||||||||||||
3113 | investice | ||||||||||||||||||
5112 | vedl.mzdy OOV | ||||||||||||||||||
5135 | Učebnice-z dotace | 80 000,00 | |||||||||||||||||
5136 | Knihy do žákovské knihovny,učební pomůcky, časopisy, diskety, CD-ROM | 30 000,00 | |||||||||||||||||
5136 | Knihy z dotace | 25 000,00 | |||||||||||||||||
5137 | DHM - dovybavení školní dílny 15.000,-; souprava rytmických nástrojů 6.000,-; demonstrační počítadlo 1.500,-; 2xCD přehrávač 8.000,-; plynový ohřívač na TUV 40.000,-; nábytek do družiny 50.000,-; sportovní náčiní ven 3.000,-; hračky do družiny 10.000,-; míče, dresy švihadla 20.000,-; sada na florball 11.000,-; pomůcky na chemii 5.000,-; pomůcky na přírodopis 10.000,-; CD přehrávač do tělocvičny 4.000,-; dva stojany na kola 15.000,-; rohož s odvodněním před hlavní vchod 5.000,-; - počítač do učebny chemie 30.000,-; paměti do počítačové učebny 20.000,- | 254 000,00 | |||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu - papíry, toner, mycí prostředky, diskety, film, poličky, barva, razítka, ručníky, dílna, tiskopisy, žákovské knížky, náplně, glazury, kalendáře, tílka a dresy na kopanou, odbíjenou, hračky do družiny | 135 000,00 | |||||||||||||||||
5151 | Voda | 60 000,00 | |||||||||||||||||
5153 | Plyn | 460 000,00 | |||||||||||||||||
5154 | El. energie | 110 000,00 | |||||||||||||||||
5161 | Služby pošt | 2 000,00 | |||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 32 000,00 | |||||||||||||||||
5164 | Nájemné /hala,bazén | 20 000,00 | |||||||||||||||||
5167 | Kurzy - Motýl 10.000,-; divadla, kina exkurze dopravné - 5.000,-; lyžařský výcvik 10.000,-; Německo 20.000,-; dotace od Ornexu 15.000,- | 60 000,00 | |||||||||||||||||
5168 | SW služby | 25 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - údržba časomíry, revize hasících přístrojů a hydrantů, fotopráce, popelnice, revize ostatní, sekání trávy a stříhání živého plot, deratizace, dezinsekce, kominík | 139 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Služby z dotace | ||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - úprava odvodu dešťových vod u malé školy 50.000,-; malování a nátěr soklů v půdní vestavbě malé školy 3.000,-; opravy oken malá šk. 10.000,-; údržba střechy malá škola 15.000,-; výměna zářivek přízemí 27.000,-; senzorové osvětlení u vchodu malé š. 1.500,-; náhrady rolet žaluziemi 25.000,-; montáž brano na 4 záchody 6.000,-; rekonstrukce měření a regulace malá š. 50.000,-; oprava elektroinstalace ve sklepě 7.000,-; podvojná tel. linka do družiny 550,-; náhrady rolet žaluziemi na velké š. dokončení 15.000,-; zdrsnění schodiště 30.000,-; nové zábradlí kolem skalky 49.000,-; oprava a nátěr oken v tělocvičně 15.000,-; nátěr střech 120.000,-; chodník ke hřišti 25.000,-; výměna plotu k Hroznýši 7.000,-; dešťová kanalizace ve dvoře 15.000,-; opravy oken velká š. 30.000,-; rezerva obě š. 35.000,- | 537 000,00 | taras naproti Hroznýši 100.000,- | ||||||||||||||||
5172 | programové vybavení - MS Select, doplňky k systému Bakaláři | 20 000,00 | |||||||||||||||||
5175 | Pohoštění a dary - odměny pro soutěžící žáky | 3 000,00 | |||||||||||||||||
reprefond | 2 000,00 | ||||||||||||||||||
cestovné | 3 000,00 | ||||||||||||||||||
5181 | Provozní záloha | ||||||||||||||||||
5194 | Odměny - trička s logem | 4 000,00 | |||||||||||||||||
6125 | výpočetní technika | ||||||||||||||||||
celkem ZŠ | 2 001 000,00 | ||||||||||||||||||
3141 | 5111 | Platy zaměstnanců | 82 000,00 | ||||||||||||||||
5112 | OOV - vedlejší | 3 000,00 | |||||||||||||||||
5121 | Pov.poj. na SZ | 22 000,00 | |||||||||||||||||
5122 | Pov.poj. na ZP | 8 000,00 | |||||||||||||||||
5131 | Potraviny | 1 200 000,00 | |||||||||||||||||
5134 | prac. oděv | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5137 | DHM - kalkulačka s páskou 3.000,-; 3 pracovní stoly nerez 50.000,-; lednice do MŠ 14.000,- | 67 000,00 | |||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu j.n - mycí prostředky 25.000,-; pasta na lino 2.000,-; prášek na praní utěrek, ručníků apod. 1.000,- | 48 000,00 | |||||||||||||||||
5153 | Plyn | 22 000,00 | |||||||||||||||||
5154 | El. energie | 50 000,00 | |||||||||||||||||
5161 | Služby pošt | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 11 000,00 | |||||||||||||||||
5168 | Služby SW | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - likvidace lapolu, revize | 26 000,00 | |||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - žaluzie 3.000,-; oprava oken, nátěr a těsnění 50.000,-; oprava dveří u skladu 2.000,-; úprava elektro v kuchyni 2.000,-; odvodnění a terénní úpravy vedle přístavby 28.000,-; napojení žlabovek na dešť. kanalizaci 8.000,-; oprava krytu topení 3.000,-; nátěr radiátorů 5.500,-; rezerva 25.000,-; zateklá střecha ze zimy 40.000,- | 167 000,00 | snížení stropu v jídelně 100.000,-; údržba střech 8.000,- | ||||||||||||||||
software | 5 000,00 | ||||||||||||||||||
5181 | Provoz. záloha | ||||||||||||||||||
celkem ŠJ | 1 714 000,00 | ||||||||||||||||||
3312 | 5169 | Koncerty | 160 000,00 | ||||||||||||||||
5169 | Koncerty kulturní dny z dotace | 20 000,00 | |||||||||||||||||
Koncerty celkem | 180 000,00 | ||||||||||||||||||
3315 | 5171 | Muzeum - provedení expozice místopisu a malířské školy | 35 000,00 | ||||||||||||||||
5137 | Obrazy do muzea | ||||||||||||||||||
5139 | Materiál na opravy | ||||||||||||||||||
celkem Muzeum | 35 000,00 | ||||||||||||||||||
3314 | 5111 | Mzdy zaměstnanců | 117 000,00 | ||||||||||||||||
5112 | OOV - vedlejší | 26 000,00 | |||||||||||||||||
5121 | Pov.poj.na SZ | 38 000,00 | |||||||||||||||||
5122 | Pov.poj.na ZP | 11 000,00 | |||||||||||||||||
5136 | Knihy | 105 000,00 | |||||||||||||||||
5137 | DHM - stolek pod počítač 4.000,-; stolky do studovny 10.000,-; snímač čárového kódu 6.000,-; 3 židle k audio koutku 9.000,-; nové regály do studovny 35.000 | 64 000,00 | |||||||||||||||||
5137 | DHM z dotace | ||||||||||||||||||
5139 | Nákup mater. j.n. - folie na balení knih, papír do tiskárny s vodícím okrajem, kancelářské potřeby, laminovací folie, úklidové prostředky, sáčky do vysavače, tisk průkazek, čárové kódy, držáky na popisky druhů literatury, karton na katalogové lístky, zapisovatelná CD na zálohy, páska do tiskárny | 11 000,00 | |||||||||||||||||
5151 | Voda | 3 000,00 | |||||||||||||||||
5153 | Plyn | 45 000,00 | |||||||||||||||||
5154 | El. energie | 12 000,00 | |||||||||||||||||
5161 | Poštovné | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 16 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - servis LANius, servis poč. sítě, paušál kopírky, sekání trávy, revize plynu, revize hasících přístrojů | 26 000,00 | |||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - broušení a nátěr schodů a parket v přízemí 30.000,-; opravy oken a nátěry venkovních částí 40.000,-; opravy a nátěry oken s vitrážemi 21.000,-; těsnění oken knihovny a studovny 8.000,-; těsnění prosklených dveří + kartáčové lišty 1.500,-; rekonstrukce vodoinstalace a vnitřní kanalizace včetně výměny a přemístění dveří v přízemí 60.000,-; podřezávka zdi u schodiště a okopání vnitřní omítky 32.000,-; oprava komextermu 3.000,-; oprava střechy, čištění žlabů a výměna parapetních plechů 20.000,- | 216 000,00 | opravy oken a nátěry venkovních částí 55.000,-; | ||||||||||||||||
5172 | Porgram.vybavení - antivir AVG, modul ishare - sdílená katalogizace | 5 000,00 | |||||||||||||||||
5173 | Cestovné | 2 000,00 | |||||||||||||||||
5179 | účast.popl. | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5181 | Provozní záloha | ||||||||||||||||||
celkem knihovna | 699 000,00 | ||||||||||||||||||
3319 | 5112 | OOV /kronika/ - odměna kronikáře | 6 000,00 | ||||||||||||||||
5161 | Poštovné | 2 000,00 | |||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 2 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Výstavy - propagace výstav | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Kulturní dny - z dot. | ||||||||||||||||||
5175 | Pohoštění - na vernisáže | 5 000,00 | |||||||||||||||||
celkem Záležitosti kultury j.n | 16 000,00 | ||||||||||||||||||
3399 | 5139 | SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků) | 3 000,00 | ||||||||||||||||
5161 | Poštovné | ||||||||||||||||||
5169 | Služby /balné,foto.../ | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5175 | SPOZ Reprefond | 13 000,00 | |||||||||||||||||
5194 | SPOZ dárky, květiny | 14 000,00 | |||||||||||||||||
celkem SPOZ | 31 000,00 | ||||||||||||||||||
3429 | 5169 | Mikroregion J.H- - stezky - z přísp. DSO /213/ dotace /488/ | |||||||||||||||||
3539 | 5112 | OOV - vedlejší mzdy | 22 000,00 | ||||||||||||||||
5121 | Pov.poj.na SZ | 6 000,00 | |||||||||||||||||
5122 | Pov.poj.na ZP | 2 000,00 | |||||||||||||||||
5137 | DHM lékárna+dětské | ||||||||||||||||||
5139 | Materiál | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5151 | Voda | 3 000,00 | |||||||||||||||||
5153 | Plyn | 93 000,00 | |||||||||||||||||
5154 | El. energie | 27 000,00 | |||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | ||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík | 22 000,00 | |||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - údržba společné elektroinstalace 3.000,-; oprava topení 10.000,-; nátěry oken 38.500,-; oprava vodoinstalace 1.000,-; venkovní madlo 6.000,-; doplnění topných kabelů 5.000,- | 64 000,00 | rekonstrukce kanalizace v suterénu 45.000,- | ||||||||||||||||
celkem Zdravotní stř.+lékárna | 240 000,00 | ||||||||||||||||||
3612 | 5134 | Oděvy - DPS | |||||||||||||||||
5137 | DPS - 2 vysavače 8.000,- | 8 000,00 | |||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu - z toho 6000 DPS | 6 000,00 | |||||||||||||||||
5151 | Voda | 230 000,00 | |||||||||||||||||
5153 | Plyn | 175 000,00 | |||||||||||||||||
5154 | El.energie | 118 000,00 | |||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu - DPS | 12 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, revize, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík | 180 000,00 | |||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - rekonstrukce býcalé cukrárny a dále havarijní opravy podle seznamu paní Hronové | 2 000 000,00 | |||||||||||||||||
6119 | NIM - plynofikace Pulečný | 10 000,00 | |||||||||||||||||
celkem Bytové hospodářství | 2 739 000,00 | ||||||||||||||||||
6121 | DPS - z dotace | 4 827 000,00 | |||||||||||||||||
6121 | 77.b.j. - z dotace | 23 500 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | výb.řízení DPS, činnost mandatáře | ||||||||||||||||||
5169 | výb.říz. 77 b.j. | ||||||||||||||||||
3631 | 5154 | El.energie | 266 000,00 | ||||||||||||||||
5169 | Nákup sl. j.n. | 4 000,00 | |||||||||||||||||
5171 | Oprava a udržování | 200 000,00 | |||||||||||||||||
5137 | DHM ván.výzd. | ||||||||||||||||||
5139 | nákup materiálu | ||||||||||||||||||
celkem Veřejné osvětlení | 470 000,00 | ||||||||||||||||||
3632 | 5154 | El.energie | 4 000,00 | ||||||||||||||||
5139 | nákup materiálu | ||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - myslivci | 30 000,00 | |||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - výstavba zdi, prořezy a výsadba zeleně, studie úprav | 1 045 000,00 | |||||||||||||||||
celkem Pohřebnictví | 1 079 000,00 | ||||||||||||||||||
3633 | 6122 | Str.,přístr.,zař. | |||||||||||||||||
5169 | Nákup sl.j.n. | ||||||||||||||||||
celkem Výst.a údr.místních inž.sít | |||||||||||||||||||
3722 | 5169 | Kontejnery | 210 000,00 | ||||||||||||||||
Popelnice | 760 000,00 | ||||||||||||||||||
Služby (svoz pytlů v zimě) | 40 000,00 | ||||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu /pytle/ | 40 000,00 | |||||||||||||||||
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů | 1 050 000,00 | ||||||||||||||||||
3745 | 5116 | civilní služba - služné | 10 000,00 | ||||||||||||||||
5112 | OOV-mzdy vedlejší | 30 000,00 | |||||||||||||||||
5121 | Sociální pojištění | 8 000,00 | |||||||||||||||||
5122 | Zdravotní pojištění | ||||||||||||||||||
5137 | DHM - pumpa k hasičárně 10.000,- | 10 000,00 | |||||||||||||||||
5139 | materiál - květináče 10.000,-; nové lavičky 4 ks 10.000,-; | 30 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - sekání trávy, stříhání živých plotů, jarní úklid | 400 000,00 | |||||||||||||||||
stromy výsadba | 100 000,00 | ||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - oprava střechy na čekárně u nádraží 5.000,- | 5 000,00 | |||||||||||||||||
5171 | koupaliště - úhrada projektu - smír | ||||||||||||||||||
5179 | civilní služba stravné a ošatné | 74 000,00 | |||||||||||||||||
celkem Péče o vzhled obcí | 667 000,00 | ||||||||||||||||||
4179 | 5410 | soc.dávky/z dotace | |||||||||||||||||
4180 | 5410 | soc.dávky/z dotace | |||||||||||||||||
4314 | 5111 | Platy zaměstnanců | 531 000,00 | ||||||||||||||||
5112 | OOV | ||||||||||||||||||
5121 | Povinné pojištění na SZ | 136 000,00 | |||||||||||||||||
5122 | Povinné zdravotní pojištění | 47 000,00 | |||||||||||||||||
pohoštění | 1 000,00 | ||||||||||||||||||
Pečovatelská služba celkem | 715 000,00 | ||||||||||||||||||
4341 | 5499 | Soc.dávky náhr.příjemce | |||||||||||||||||
5512 | 5139 | Nákup materiálu - hadice 34.000,-; proudnice 12.000,-; lano 2.000,-; nářadí 6.000,-; nátěr nové podlahy (jen barva) 3.000,- | 57 000,00 | ||||||||||||||||
oděvy - 6x pracovní oděv včetně bot 18.000,-; 2x zásahová přilba 10.000,- | 28 000,00 | ||||||||||||||||||
5137 | DHM - elektrocentrála s halogeny 29.000,-; kompresor a rozvod vzduchu 30.000,-; hliníkový žebřík do 10 m 10.000,-; kolečko 1.000,-; průtokový ohřívač 4500,- | 80 000,00 | |||||||||||||||||
5151 | Voda | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5153 | Plyn | 24 000,00 | |||||||||||||||||
5154 | El. energie | 3 000,00 | |||||||||||||||||
5156 | Pohonné hmoty | 12 000,00 | |||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů | 6 000,00 | |||||||||||||||||
5163 | pojištění výjezdové skupiny | 6 000,00 | |||||||||||||||||
5167 | Školení | 3 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - revize, poradenství, techn. kontroly, prevence | 12 000,00 | |||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - přípojka k vnitřnímu hydrantu 30.000,-; oprava a nátěr fasády 50.000,-; oprava a nátěr dřevěných prvků, oprava podbití - 20.000,-; zhotovení dvou dvoukřídlých oken do věže 20.000,-; kanálek před vraty 40.000,- | 160 000,00 | |||||||||||||||||
5173 | Cestovné | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5175 | Pohoštění a dary | 3 000,00 | |||||||||||||||||
celkem Požární ochrana | 396 000,00 | ||||||||||||||||||
6112 | 5111 | Platy zaměstnanců - starosta | 379 000,00 | ||||||||||||||||
5112 | OOV - radní a předs. komisí | 161 000,00 | |||||||||||||||||
5121 | Pov.poj.na SZ | 99 000,00 | |||||||||||||||||
5122 | Pov.poj.na ZP | 34 000,00 | |||||||||||||||||
5162 | Telefony/kupony/ | 3 000,00 | |||||||||||||||||
5173 | Cestovné rada | 3 000,00 | |||||||||||||||||
celkem Míst.zast.org. | 679 000,00 | ||||||||||||||||||
6171 | 5111 | Platy zaměstnanců | 1 817 000,00 | ||||||||||||||||
5112 | OOV - vedlejší mzdy | 82 000,00 | |||||||||||||||||
5121 | Pov.poj. na SZ | 502 000,00 | |||||||||||||||||
5122 | Pov.poj. na ZP | 171 000,00 | |||||||||||||||||
5128 | Povinné pojištění | 14 000,00 | |||||||||||||||||
5136 | Knihy,tisk - časopisy, knihy, daňový tip, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky | 65 000,00 | |||||||||||||||||
5137 | DHM - el. psací stroj 8.000,-; TV karta do počítače + video 9.000,- | 17 000,00 | ústředna Omega + 2xISDN 37.000,-; digitální videokamera 70.000,- | ||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu - mycí potřeby, náplně do tiskáren, papíry, tiskopisy, kancelářský materiál | 65 000,00 | |||||||||||||||||
5139 | Materiál-KD z dot. | ||||||||||||||||||
5149 | Pasy - odvod OkÚ | ||||||||||||||||||
5151 | Voda | 5 000,00 | |||||||||||||||||
5153 | Plyn | 52 000,00 | |||||||||||||||||
5154 | El. energie | 60 000,00 | |||||||||||||||||
5156 | Pohonné hmoty | 33 000,00 | |||||||||||||||||
5161 | Služby pošt a známky | 85 000,00 | |||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 170 000,00 | |||||||||||||||||
5163 | Služby bank 6100 | 35 000,00 | |||||||||||||||||
5163 | Pojistné 6101 | 80 000,00 | |||||||||||||||||
5166 | Právní služby | 60 000,00 | |||||||||||||||||
5164 | nájemné za půdu - pozemek na 77 b.j. - přeúčtuje se družstvu | ||||||||||||||||||
5167 | Sl.škol.a vzděl. - jazyky 15000, stavební 10000, matrika + životní prostředí 10000 | 65 000,00 | |||||||||||||||||
5168 | SW služby | 105 000,00 | |||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb - rádia, správa sítě, PF ky, údržba programů (HAiDA, Gordic), CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, půlnoční aut | 400 000,00 | |||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - oprava a nátěry střechy 80.000,-; sklepní okénka 40.000,-; oprava vrat 37.000,-; oprava plotu 5.000,-; oprava revizní šachty ve dvoře 8.000,-; oprava zídek a mříží u angl. dvorků 30.000,-; vymalování vstupu 8.000,-; topné kabely do žlabů 30.000,-; fasáda 766.000,-; rezerva 10.000,- | 1 117 000,00 | rekonstrukce elektroinstalace v suterénu 15.000,-; oprava plotové zídky 45.000,-; likvidace septiku 20.000,-; oprava a nátěr okna u obřadní síně do chodby 17.000,-; úprava regulace topení 16.000,- | ||||||||||||||||
5172 | Programové vybavení - 2x licence word a excel | 20 000,00 | |||||||||||||||||
5173 | Cestovné | 1 000,00 | |||||||||||||||||
5175 | Pohoštění a dary | 45 000,00 | |||||||||||||||||
Italové | 200 000,00 | ||||||||||||||||||
5182 | Provozní záloha | ||||||||||||||||||
5194 | Věcné dary /repre/ | 25 000,00 | |||||||||||||||||
5321 | Neinv. transf.obcím - školáci v Jablonci | 126 000,00 | |||||||||||||||||
5329 | Přísp. DSO | 8 000,00 | |||||||||||||||||
5361 | Nákup kolků | 6 000,00 | |||||||||||||||||
5362 | Platby daní a popl. | 24 000,00 | |||||||||||||||||
5429 | Spoluúčast pojistné | ||||||||||||||||||
5369 | Pl.daní a popl.j.n. | ||||||||||||||||||
6122 | Hodiny/rozpočtováno 50000 v 5137/ | ||||||||||||||||||
6125 | Výpočetní technika - tiskárna pro účetní, tiskárna a monitor pro matrikářku 16.000,-; přestavba síťových rozvodů na 100Mbit 19.000,-; paměti pro účetní 6.000,- | 41 000,00 | |||||||||||||||||
6130 | Pozemky | ||||||||||||||||||
celkem Činnost místní správy | 5 496 000,00 | ||||||||||||||||||
6219 | 5137 | Sčítání /z dotace/ | |||||||||||||||||
6310 | 5141 | Úroky | 90 000,00 | ||||||||||||||||
6330 | 5349 | Soc.fond. | 67 000,00 | ||||||||||||||||
6330 | 5345 | Převod do FRB z prodaných bytů | 33 000,00 | ||||||||||||||||
6399 | 5362 | Úhrada daně z příjmů právnických osob za obec/v příjmech pol. 1122/ | |||||||||||||||||
6409 | 5240 | Neinv.dot.obč.sdr. - Spartak 218.000,-; baseball 30.000,-; tanec 12.000,-; neregistrovaní 22.000,-; zahrádkáři 40.000,-; centrum služeb pro zdravotně postižené 2.000,-; hospic 20.000,- | 344 000,00 | ||||||||||||||||
Celkem dotace | 344 000,00 | ||||||||||||||||||
8124 | Dlouhodobý úvěr | 450 000,00 | |||||||||||||||||
6409 | 5364 | vratka-dotace na školu | |||||||||||||||||
6409 | 5499 | nenávratná fin.výp. | |||||||||||||||||
6409 | 5901 | Rozpočtová rezerva | |||||||||||||||||
Celkem výdaje | 52 745 000,00 | ||||||||||||||||||
Výsledek hospodaření | 0,00 | ||||||||||||||||||
Fond rozvoje bydlení | |||||||||||||||||||
8115 | Zůst. předch. roku | 672 000,00 | |||||||||||||||||
2460 | Splátky půjček od obyvatel | 360 000,00 | |||||||||||||||||
z prodeje obecních bytů | 33 000,00 | ||||||||||||||||||
6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 25 000,00 | ||||||||||||||||
Příjmy celkem | 1 090 000,00 | ||||||||||||||||||
5660 | neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení | 1 087 000,00 | |||||||||||||||||
6171 | 5163 | popl. za bank. sl. | 3 000,00 | ||||||||||||||||
Výdaje celkem | 1 090 000,00 | ||||||||||||||||||
Výsledek hospodaření | 0,00 | ||||||||||||||||||
Fond rozvoje Rychnova | |||||||||||||||||||
8115 | Zůst. předch. roku | 6 802 000,00 | |||||||||||||||||
příjmy z nájmů Besedy | 220 000,00 | ||||||||||||||||||
3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů | ||||||||||||||||||
6171 | 2329 | přefinancování pozemku pro 71 b.j. hypotéčním úvěrem | 965 000,00 | ||||||||||||||||
3633 | 3119 | Prodej investičního majetku - kanalizace Pulečný | 2 858 000,00 | ||||||||||||||||
Příjmy celkem | 10 845 000,00 | ||||||||||||||||||
5901 | rezerva na mimořádné výdaje | 1 239 000,00 | |||||||||||||||||
3113 | 6121 | hřiště u malé školy | 1 616 000,00 | ||||||||||||||||
6171 | 6422 | DPS vlastní prostředky | 2 390 000,00 | ||||||||||||||||
3612 | 6121 | kotelna Spartak dokončení | 1 000 000,00 | ||||||||||||||||
6171 | 5171 | okna MěÚ - dokončení | 147 000,00 | ||||||||||||||||
dluh Spartaku | 1 250 000,00 | ||||||||||||||||||
střecha na zbytku Besedy | 345 000,00 | ||||||||||||||||||
kanalizace Pulečný | 2 858 000,00 | ||||||||||||||||||
Výdaje celkem | 10 845 000,00 | ||||||||||||||||||
Výsledek hospodaření | 0,00 | ||||||||||||||||||
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO 00262552 Bankovní spojení 963232349/0800 Telefon: +420 488 880 921 Datová schránka: fjxbbm5 Úřední hodiny
Stavební úřad
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
|