Rozpočet na rok 2002, včetně plnění za období 1 - 11.2002 a návrh rozpočtu na rok 2003
§
Pol.
Komentář
Rozpočet 2002
Plnění do 11.2002
Návrh 2003
Komentář k plnění roku 2002
Návrhy výdajů vyřazené finanční komisí nebo neocenitelné
1111
Daň ze záv.činn.FO
1 950 000,00
1 985 020,00
2 450 000,00
1112
Daň ze sam.výd.č.FO
4 292 000,00
3 329 758,00
3 600 000,00
1113
Daň z příjm.FO z kapitálových výn.
166 000,00
152 429,00
165 000,00
1121
Daň z příjmů práv.osob
2 182 000,00
2 115 694,00
2 580 000,00
1122
Daň z příjmu práv.osob za obce
413 850,00
1211
Daň z přidané hodnoty
3 544 000,00
3 321 747,00
3 950 000,00
1311
Správ.popl.
154 000,00
186 730,00
225 000,00
1341
Popl.ze psů
27 000,00
27 002,00
27 000,00
1343
Popl.z veř.prostr.
15 000,00
18 950,50
19 000,00
1344
Poplatky ze vstupného
688,00
1345
Popl.z ubyt.
3 000,00
3 924,10
3 000,00
1347
Poplatky za provozování automatů
77 000,00
69 892,00
70 000,00
1337
Poplatky za odpady
858 000,00
735 294,90
900 000,00
1511
Daň z nemovitostí
580 000,00
461 644,00
610 000,00
2460
Splátky půjčky p. Holubová
1 500,00
3201
Příjmy z prodeje akcií /doplatek z předch.rok
70 500,00
4112
Dotace-soc.dávky
12 000,00
4111
dotace volby UZ 98071
64 096,50
4111
dotace komunální volby UZ 98187
50 000,00
4112
Dotace ze st.rozp.
523 000,00
489 000,00
534 000,00
4112
Dotace na hasič. sbor
16 000,00
20 000,00
4116
Financování škol
120 000,00
110 606,00
120 000,00
4121
Dotace od obcí/žáci
200 000,00
296 142,10
150 000,00
4122
Dotace od kraje na Kulturní dny
20 000,00
15 000,00
4122
Dotace od kraje na Rychnovskou severo-jižní stezku
70 000,00
4134
převody vlastním fondům
67 000,00
55 172,80
67 000,00
4134
převody mezi BÚ /ve výdajích 6330 5345/
3 561 186,27
4213
Dotace Kanalizace Pulečný UZ 90102
1 434 143,00
680 000,00
4213
Dotace na DPS UZ 92560
4 827 000,00
4 826 749,97
4213
Dotace 77 b.j. UZ 92559
23 500 000,00
13 547 483,58
9 000 000,00
4218
dotace PHARE - Rychnovská spojka UZ 95591
795 331,26
200 000,00
8115
Zůst. předch. roku
3 885 000,00
3 869 815,02
2 384 000,00
8115
počáteční stav sociálního fondu
16 000,00
16 231,70
8123
Přijatá půjčka na kanalizaci Pulečný
1 593 493,00
550 000,00
1031
2119
Prodej dřeva z lesa
30 970,80
50 000,00
2140
2111
Zpravodaj,inzeráty
20 000,00
17 757,00
18 000,00
Mapy, prodej a inzerce
1 000,00
200,00
2212
2329
Hašlar-příspěvek na parkoviště
2 000,00
2321
3113
Prodej kanalizace
272 000,00
409 600,00
300 000,00
3111
2111
Popl. MŠ
112 000,00
105 325,00
114 000,00
3113
2111
Popl. šk.družina
27 000,00
27 700,00
30 000,00
2329
Nahodilé - Coca-Cola
3 254,00
3 000,00
2321
dar škole
50 000,00
3141
2111
Stravné
1 357 000,00
1 297 176,00
1 460 000,00
3312
2111
Vstupné-koncerty
70 000,00
63 910,00
75 000,00
3314
2111
Popl. knihovna
8 000,00
8 422,50
10 000,00
2329
knihovna - kopie ORJ 1
319,50
2329
knihovna - internet
2 000,00
1 963,00
2 000,00
2329
knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/
216,50
3539
2132
Zdrav.stř.pronájem
170 000,00
223 491,80
250 000,00
2310
prodej Senčák
17 000,00
17 999,10
3612
2132
BH nájmy bytové
1 507 000,00
1 397 622,80
1 940 000,00
2132
BH nájmy nebytové ORJ 31
420 000,00
442 840,94
460 000,00
2132
Popl. z prodlení ORJ 50
10 068,60
3119
Zápočet SČE NN DPS
319 061,00
3632
2139
Hřbitov-popl.
8 000,00
3 600,00
4 000,00
3633
3119
prodej plyn.zařízení plynárně
200 000,00
3722
2111
EKO-KOM Praha
12 000,00
4 350,50
7 000,00
4314
2111
Pečovatelská služba
90 000,00
62 072,00
80 000,00
6171
2131
Pronájem pozemků
36 000,00
33 666,00
37 000,00
2132
Pronájem místností
2 000,00
802,00
1 000,00
2210
Pokuty z přestupků
12 000,00
27 100,00
40 000,00
2322
Přijaté pojist.náhr
14 455,00
16 000,00
zateklá voda na úřadě - výdej malba
2328
Úrok z prodlení Tílie
170 000,00
213 000,00
Splátky Tilia
610 000,00
2329
Nahodilé (150.000 Tilia úrok z prodlení, 27.000 výtěžek z automatů, a další)
220 000,00
181 667,60
200 000,00
3111
Prodej pozemků
1 000 000,00
633 626,00
5 000 000,00
3112
Prodej ost. nem.- kotelna bytovek
50 000,00
591 000,00
2 400 000,00
6310
2141
Příjmy z úroků
310 000,00
253 568,08
100 000,00
6310
2142
Dividendy
4 325,00
vyrovnání ZŠ
80 000,00
vyúčtování plynu z r. 2002, patří do rozp. města
Celkem příjmy
52 745 000,00
50 311 205,42
41 804 000,00
1031
5139
Lesy - materiál
2 887,70
4 000,00
mzdy
200 000,00
5169
Služby j.n.
49 177,50
50 000,00
lesní hosp. plán, kácení, nátěry apod.
celkem Lesy
52 065,20
254 000,00
2140
5169
Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška
70 000,00
85 106,90
90 000,00
botanická mapa Rychnova
celkem Vnitřní obchod, služby
70 000,00
85 106,90
90 000,00
2212
5139
Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu
10 000,00
10 000,00
5169
Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu (firma Nejedlo), protahování (Preislerovic a M. Karban), jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní značení stálé, úklid
200 000,00
185 899,80
200 000,00
5171
Silnice opravy a údržba - odvodnění louže u výstupní zastávky 1 včetně vyspádování - 20.000,- Kč; chodník od Kolomazníků k poště - 150.000,- Kč; Čechova ulice - koberec - 251.000,- Kč; ulice Na Hranici 300.000,-; chodník od pošty k ulici Tovární včetně opravy břehu - 210.000,- Kč; Komenského od Malířské po Květinovou - 210.000,- Kč; asfaltová plocha na náměstí 1. alternativa oprava rýhy a děr ruční - 53.000,-; od SÚS k Rellichům - oprava propadlého propustu (20.000,- Kč) a celková výsprava komunikace - celkem 100.000,- Kč (?); podchod u nádraží - 70.000,- (120.000,- - 50.000,- ČD); opravy: od kostela k Červenému domu, Lužická, Sokolská, Komenského, Truhlářská; Lesní od Zahradní po č.p. 532 - recyklát - 30.000,- Kč; od ZEZu k zahradním chatkám - grejdr + recyklát - 150.000,- Kč; stará Rádelská - 160.000,- recyklát nebo 250.000,- asfalt; Svatý kříž - k chatám - štěrk + zaválcování; různé opravy uličních vpustí, šachet apod. 20.000,- Kč, 200.000,- rezerva na neoceněné opravy
2 014 000,00
1 476 894,60
1 320 000,00
chodník mezi MÚ a OÁZou 164, most přes Mohelku u výst. zastávky zábradlí i vl. most (pro pěší) 152 ?? (jen oprava zábradlí? -93), chodník od řeznictví k samošce 129 a od samošky k Malířské 227, nájezd k mostu naproti Střebovskému 100, dokončení ulice Na Hranici 526, dokončení Spojovací - rantl u Mecnerové a odvodnění u Hudce 75, oprava lesní stezky u Preislera 30, pozastávka na dokončení hodního parkoviště u DPS 10
parkovací plocha v Nové vydláždit 80, chodník naproti OÁZe k náměstí 170, od Hudce k Rafandě chodníček 150, chodník naproti malé škole 70 (Č), parkovací stání naproti malé škole 50 (Č), silnice okolo Pelikovické školy 100, Lužická od Údolní po I/65 400, Svatý Kříž od poslední chaty po I/65 100
6121
investice - parkoviště u J+J
70 000,00
60 873,80
celkem Silnice
2 294 000,00
1 723 668,20
1 530 000,00
2219
5171
opravy a udržování
15 435,00
20 000,00
5139
Materiál na údržbu
5169
Služby j.n.
900,00
6121
zastávka u kina nová
150 000,00
140 700,00
celkem Zastávky
150 000,00
157 035,00
20 000,00
2221
5329
Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jablonecka, 630,- Kč na hlavu ročně (počítá se ze stavu 1840 obyvatel)
1 200 000,00
1 066 065,00
1 200 000,00
2321
5169
Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměřování, kamerová prohlídka,PD/po ukončení bude součástí investic/
10 000,00
10 000,00
5171
Opravy a udržování
117 647,30
100 000,00
6121
Kanalizace Pulečný - dotace a půjčka
3 027 636,00
1 230 000,00
6121
Nová kanalizace - výstavba nových stok nebo jejích částí - splaška Květinová 459.000,-; dešťovka Komenského 157.000,- obě dle soutěže; zamezení vtoku dešťových vod do č.p. 472 - nabídka 74.000,-
DHM - inventář do 20.000 - vybavení školní zahrady
80 000,00
799,00
85 000,00
4 židle 12, stůl pod počítač 3, dokončení sestavy na zahradě 70
PC 25 (bude starší z MěÚ)
5139
Nákup materiálu - mycí pomůcky, materiál na pracovní a výtv. výchovu, záclony do provozních místností
50 000,00
45 867,30
55 000,00
5151
Voda
19 000,00
19 340,00
25 000,00
5153
Plyn
160 000,00
172 737,80
200 000,00
5154
El. energie
25 000,00
24 000,00
30 000,00
5161
Služby pošt
1 000,00
840,90
1 000,00
5162
Služby telekomu
8 000,00
7 879,21
10 000,00
5167
Kurzy - plavání
4 000,00
4 000,00
5169
Nákup služeb jinak nespecifikovaných - revize a čištění kotlů, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantů, popelnice, sekání trávy, výlety, deratizace, revize výtahu, školení, kominík
50 000,00
36 425,60
60 000,00
5171
Údržba a opravy - nátěry vstupních dveří 20.000,-; výměna svítidel ve třídách 41.000,-; oprava dlaždic vstupů a chodníčků 15.000,- termoventily na radiátory 15.000,-; oprava fasády po ptácích 30.000,-; obklad stropu na chodbě 5.000,-; drobné opravy oken, vnitřních dveří a shrnovací stěny 5000,-
311 000,00
105 868,80
300 000,00
oprava fasády po ptácích 40, obklad stropu na chodbě 5, oprava dlaždic vstupů a chodníčků 35, dokončení kompl. rekonstrukce vodoinstalace vč. zedn. prací a obkl. 180, přemístění a snížení hodnoty hl. jističe 18, dokončení nátěrů dveří na sev. straně a oplechování 10, bezdotykové baterie do kuch. 5, oprava vst. dveří do kotelny 3, malování a oprava omítek v kotelně vč. san. omítky pod bojlery + nátěr podlah v kotelně - jen nutné opravy celkem za 4
oprava dlaždic vstupů a chodníčků 70 - sníženo na polovinu, udělat jen používané vchody, kovové rohože s odvodněním před vstupy 20, malování a oprava omítek v kotelně vč. san. omítky pod bojlery 8, nátěr podlah v kotelně 6, rezerva 20
5175
Pohoštění a dary
8 000,00
7 517,70
8 000,00
SW služby
2 000,00
5181
Provozní záloha
2 000,00
6121
Investice - stavby
69 400,00
celkem MŠ
813 000,00
584 945,41
895 000,00
3113
5135
Učebnice-z dotace UZ 33150
80 000,00
61 804,40
není požadavek
5135
Učebnice
5136
Knihy do žákovské knihovny,učební pomůcky, časopisy, diskety, CD-ROM
30 000,00
6 371,90
30 000,00
5136
Knihy z dotace UZ 33150
25 000,00
24 621,60
5137
DHM - dovybavení školní dílny 15.000,-; souprava rytmických nástrojů 6.000,-; demonstrační počítadlo 1.500,-; 2xCD přehrávač 8.000,-; plynový ohřívač na TUV 40.000,-; nábytek do družiny 50.000,-; sportovní náčiní ven 3.000,-; hračky do družiny 10.000,-; míče, dresy švihadla 20.000,-; sada na florball 11.000,-; pomůcky na chemii 5.000,-; pomůcky na přírodopis 10.000,-; CD přehrávač do tělocvičny 4.000,-; dva stojany na kola 15.000,-; rohož s odvodněním před hlavní vchod 5.000,-; - počítač do učebny chemie 30.000,-; paměti do počítačové učebny 20.000,-
254 000,00
141 277,00
226 000,00
přestavba 10 PC 100, 3 nové PC (účetní, chemie, sborovna) 40, mobil malá šk. 4,5, trávní sekačka 10, hračky do ŠD 10, sportovní potřeby (míče, lyže apod.) 10, jízdní kolo 5, plynový ohřívač 40, souprava rytm. nástrojů 6
3 nové PC (účetní, chemie, sborovna) 60 - sníženo o 20, do sborovny stačí starší PC z úřadu, sportovní potřeby (míče, lyže apod.) 20 - sníženo 10, lyže se nebudou kupovat
5139
Nákup materiálu - papíry, toner, mycí prostředky, diskety, film, poličky, barva, razítka, ručníky, dílna, tiskopisy, žákovské knížky, náplně, glazury, kalendáře, tílka a dresy na kopanou, odbíjenou, hračky do družiny
135 000,00
99 516,86
130 000,00
5151
Voda
60 000,00
51 350,00
59 000,00
5153
Plyn
460 000,00
410 972,70
500 000,00
5154
El. energie
110 000,00
99 600,00
110 000,00
5161
Služby pošt
2 000,00
1 519,40
2 000,00
5162
Služby telekomu
32 000,00
33 394,35
35 000,00
5163
Popl. za bankovní služby
1 000,00
10 000,00
5164
Nájemné /hala,bazén
20 000,00
18 000,00
5164
Plavání z dotace UZ 33150
20 760,00
5167
Kurzy - Motýl 10.000,-; divadla, kina exkurze dopravné - 5.000,-; lyžařský výcvik 10.000,-; Německo 20.000,-; dotace od Ornexu 15.000,-
Nákup služeb jinak nespecifikovaných - údržba časomíry, revize hasících přístrojů a hydrantů, fotopráce, popelnice, revize ostatní, sekání trávy a stříhání živého plot, deratizace, dezinsekce, kominík
139 000,00
127 771,80
207 000,00
navíc oproti 2002 60 na agendu "mzdy a personalistika"
5171
Opravy a udržování - úprava odvodu dešťových vod u malé školy 50.000,-; malování a nátěr soklů v půdní vestavbě malé školy 3.000,-; opravy oken malá šk. 10.000,-; údržba střechy malá škola 15.000,-; výměna zářivek přízemí 27.000,-; senzorové osvětlení u vchodu malé š. 1.500,-; náhrady rolet žaluziemi 25.000,-; montáž brano na 4 záchody 6.000,-; rekonstrukce měření a regulace malá š. 50.000,-; oprava elektroinstalace ve sklepě 7.000,-; podvojná tel. linka do družiny 550,-; náhrady rolet žaluziemi na velké š. dokončení 15.000,-; zdrsnění schodiště 30.000,-; nové zábradlí kolem skalky 49.000,-; oprava a nátěr oken v tělocvičně 15.000,-; nátěr střech 120.000,-; chodník ke hřišti 25.000,-; výměna plotu k Hroznýši 7.000,-; dešťová kanalizace ve dvoře 15.000,-; opravy oken velká š. 30.000,-; rezerva obě š. 35.000,-;
537 000,00
252 042,60
470 000,00
kryty na rad. malá š. 20, malování obou 262, oprava elektroinst. malá š. 5 + oprava elektroinst. velká š. 7 + výměna zářivek 27 - vše dluh z 2002, oprava omítek ŠD 10, oprava a údržba střechy malá š. 30, zábradlí kolem skalky 49, dokončení cirkulace sklep velká š. 5, opravy a nátěry oken na chodbách velká š. 25, zdrsnění schodiště velká š. 30
nátěr střechy velká š. 120,
5172
programové vybavení - MS Select, doplňky k systému Bakaláři
20 000,00
3 565,00
5175
Pohoštění a dary - odměny pro soutěžící žáky
3 000,00
3 000,00
12 000,00
akce Nová škola
5175
reprefond ORJ 1
2 000,00
324,80
5173
cestovné
3 000,00
20 000,00
úhrada jízdenek žáků (olympiády, sport. soutěže), cestovné pro učitele, dovoz materiálu apod.
BOZP
6 000,00
školení a vzdělávání učitelů
20 000,00
pojištění
6 000,00
pojištění žáků, ostatní jde z MěÚ
5181
Provozní záloha
2 000,00
5194
Odměny - trička s logem
4 000,00
3 345,00
4 000,00
5361
Kolky - právní subjektivita
5 000,00
6121
Investice - stavby
131 590,90
167 000,00
dokončení hřiště za malou
celkem ZŠ
2 001 000,00
1 560 347,81
2 209 000,00
3141
5111
Platy zaměstnanců
82 000,00
67 762,00
82 000,00
Dynterová
5112
OOV - vedlejší
3 000,00
1 980,00
3 000,00
praní utěrek
5121
Pov.poj. na SZ
22 000,00
17 885,00
22 000,00
5122
Pov.poj. na ZP
8 000,00
6 197,00
8 000,00
5131
Potraviny
1 200 000,00
1 204 985,13
1 300 000,00
5134
prac. oděv
1 000,00
1 006,50
6 000,00
5137
DHM - kalkulačka s páskou 3.000,-; 3 pracovní stoly nerez 50.000,-; lednice do MŠ 14.000,-
67 000,00
59 885,30
27 000,00
nádobí 20, stojan na příbory nerez 7
5139
Nákup materiálu j.n - mycí prostředky 25.000,-; pasta na lino 2.000,-; prášek na praní utěrek, ručníků apod. 1.000,-, 20.000,- Kč nádobí
48 000,00
22 858,00
33 000,00
5153
Plyn
22 000,00
19 800,00
22 000,00
5154
El. energie
50 000,00
48 000,00
55 000,00
5161
Služby pošt
1 000,00
266,40
2 000,00
5162
Služby telekomu
11 000,00
8 719,86
11 000,00
5168
Služby SW
1 000,00
1 617,10
5169
Nákup služeb j.n. - likvidace lapolu, revize
26 000,00
16 476,60
25 000,00
5171
Opravy a udržování - žaluzie 3.000,-; oprava oken, nátěr a těsnění 50.000,-; oprava dveří u skladu 2.000,-; úprava elektro v kuchyni 2.000,-; odvodnění a terénní úpravy vedle přístavby 28.000,-; napojení žlabovek na dešť. kanalizaci 8.000,-; oprava krytu topení 3.000,-; nátěr radiátorů 5.500,-; rezerva 25.000,-; zateklá střecha ze zimy 40.000,-
Muzeum - provedení expozice místopisu a malířské školy
35 000,00
2 340,00
40 000,00
5139
Materiál na opravy
856,80
celkem Muzeum
35 000,00
3 196,80
40 000,00
3314
5111
Mzdy zaměstnanců
135 000,00
105 063,00
176 000,00
5112
OOV - vedlejší
26 000,00
25 313,00
26 000,00
5121
Pov.poj.na SZ
42 000,00
34 214,00
53 000,00
5122
Pov.poj.na ZP
13 000,00
9 730,00
16 000,00
5136
Knihy
105 000,00
95 917,10
105 000,00
5137
DHM - stolek pod počítač 4.000,-; stolky do studovny 10.000,-; snímač čárového kódu 6.000,-; 3 židle k audio koutku 9.000,-; nové regály do studovny 35.000
64 000,00
2 900,00
90 000,00
stolky do studovny 10, stolky pod počítač 5, stolek na tiskárnu a scanner 3, snímač čár. kódu 6, regály do prostř. místn. 60, obložení vstupu (šatna) 2, stojánek na kola 4
5139
Nákup mater. j.n. - folie na balení knih, papír do tiskárny s vodícím okrajem, kancelářské potřeby, laminovací folie, úklidové prostředky, sáčky do vysavače, tisk průkazek, čárové kódy, držáky na popisky druhů literatury, karton na katalogové lístky, zapisovatelná CD na zálohy, páska do tiskárny
11 000,00
11 207,10
12 000,00
5151
Voda
3 000,00
2 512,20
3 000,00
5153
Plyn
45 000,00
50 642,30
58 000,00
5154
El. energie
12 000,00
12 000,00
16 000,00
5161
Poštovné
1 000,00
715,40
1 000,00
5162
Služby telekomu
16 000,00
12 579,25
20 000,00
5169
Nákup služeb j.n. - servis LANius, servis poč. sítě, paušál kopírky, sekání trávy, revize plynu, revize hasících přístrojů
26 000,00
13 382,80
23 000,00
5171
Opravy a udržování - broušení a nátěr schodů a parket v přízemí 30.000,-; opravy oken a nátěry venkovních částí 40.000,-; opravy a nátěry oken s vitrážemi 21.000,-; těsnění oken knihovny a studovny 8.000,-; těsnění prosklených dveří + kartáčové lišty 1.500,-; rekonstrukce vodoinstalace a vnitřní kanalizace včetně výměny a přemístění dveří v přízemí 60.000,-; podřezávka zdi u schodiště a okopání vnitřní omítky 32.000,-; oprava komextermu 3.000,-; oprava střechy, čištění žlabů a výměna parapetních plechů 20.000,-
216 000,00
129 113,60
189 000,00
opravy a nátěry venkovních křídel oken a rámů včetně půdy a sklepa 140, oprava ÚT s instalací expanzomatu 10, výměna komextermu 7,5, výměna kotle ? 31
5172
Porgram.vybavení - antivir AVG, modul ishare - sdílená katalogizace
5 000,00
4 200,00
3 000,00
upgrade LANius 0,5, modul Nadstand. funkce 2,5
5173
Cestovné
2 000,00
1 625,00
3 000,00
5179
účast.popl.
1 000,00
398,90
1 000,00
5181
Provozní záloha
2 000,00
celkem Knihovna
723 000,00
513 513,65
795 000,00
3319
5112
OOV /kronika/ - odměna kronikáře
6 000,00
3 000,00
6 000,00
5161
Poštovné
2 000,00
654,40
2 000,00
5162
Služby telekomu
2 000,00
810,00
2 000,00
5169
Výstavy - propagace výstav
1 000,00
1 125,00
1 000,00
5169
Kulturní dny
2 700,00
5175
Pohoštění - na vernisáže
5 000,00
3 877,60
5 000,00
celkem Záležitosti kultury j.n.
16 000,00
12 167,00
16 000,00
3399
5139
SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků)
3 000,00
872,00
3 000,00
5169
Služby /balné,foto.../
1 000,00
915,40
1 000,00
5175
SPOZ Reprefond
13 000,00
12 625,00
16 000,00
5194
SPOZ dárky, květiny
14 000,00
7 478,00
16 000,00
celkem SPOZ
31 000,00
21 890,40
36 000,00
3429
5169
Turistická stezka
76 335,00
523 000,00
6121
S-J turistická spojka UZ 95591
699 983,00
celkem Turistika
776 318,00
523 000,00
3539
5112
OOV - vedlejší mzdy
22 000,00
23 035,00
28 000,00
5121
Pov.poj.na SZ
6 000,00
5 990,00
7 000,00
5122
Pov.poj.na ZP
2 000,00
2 074,00
3 000,00
5139
Materiál
1 000,00
743,00
1 000,00
5151
Voda
3 000,00
2 750,00
4 000,00
5153
Plyn
93 000,00
90 457,30
99 000,00
5154
El. energie
27 000,00
25 200,00
26 000,00
5162
Služby telekomu
5 496,40
5169
Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík