- O úřadu
- Kotlíková dotace
- Fond zlepšení úrovně bydlení
- Program rozvoje města
- Ztráty a nálezy
- Obnova mapového operátu
- Aktuality
- Vyhlášky a nařízení
- Formuláře
- Stavební úřad
- Poplatky a ceny
- Veřejné soutěže
- Územní plánování
- Krizové situace
- Nabízíme ...
- Poskytování informací
- Komunikace
- Městská policie
- Ochrana osobních údajů - GDPR
Aktuality
Rozpočet na rok 2001
Městský úřad
05.02.2001 20:30
Plnění rozpočtu v roce 2000 a rozpočet na rok 2001
| § | Položka | Popis | Rozpočet 2000 | Plnění 2000 | Rozpočet 2001 | Poznámka | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň ze záv.činn.FO | 2 830 000,00 | 2 965 839,00 | 7 807 000,00 | sdílená daň | ||||||||||||||||
| 1112 | Daň ze sam.výd.č.FO | 3 650 000,00 | 7 661 690,00 | 2 200 000,00 | 30% FO | ||||||||||||||||
| 1121 | Daň z příjm.práv.os | 2 370 000,00 | 2 541 828,00 | ||||||||||||||||||
| 1311 | Správ.popl. | 180 000,00 | 161 335,00 | 160 000,00 | |||||||||||||||||
| 1332 | Škodl.látky v ovzd. | ||||||||||||||||||||
| 1334 | Odv.za odn.zem.půdy | ||||||||||||||||||||
| 1335 | Popl. za odnětí lesní půdy | 77 628,00 | |||||||||||||||||||
| 1341 | Popl.ze psů | 27 000,00 | 26 735,00 | 26 000,00 | |||||||||||||||||
| 1343 | Popl.z veř.prostr. | 28 000,00 | 22 225,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||
| 1344 | Popl.ze vstupného | 819,00 | |||||||||||||||||||
| 1345 | Popl.z ubyt. | 3 000,00 | 2 555,70 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
| 1347 | Poplatky za provozování automatů | 58 000,00 | 57 444,00 | 57 000,00 | |||||||||||||||||
| 1349 | Ost.popl. a daně | ||||||||||||||||||||
| 1511 | Daň z nemovitostí | 532 000,00 | 606 687,00 | 606 000,00 | |||||||||||||||||
| 1701 | Neurč.daň.příjm. | ||||||||||||||||||||
| 2460 | Splátky půjček od obyvatel | 446 000,00 | 160 270,30 | ||||||||||||||||||
| 3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů | 3 100 000,00 | 1 600 000,00 | ||||||||||||||||||
| 4111 | Dotace-soc.dávky | 10 500,00 | |||||||||||||||||||
| 4111 | Záloha na volby | 86 716,30 | |||||||||||||||||||
| 4112 | Dotace ze st.rozp. | 579 000,00 | 581 000,00 | 523 000,00 | |||||||||||||||||
| Dotace na hasič. sbor | 20 000,00 | 14 800,00 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||
| 4116 | Dotace z ÚP | 22 500,00 | 27 000,00 | ||||||||||||||||||
| 4116 | Dotace knihovna | 20 000,00 | |||||||||||||||||||
| 4116 | POV | 288 000,00 | |||||||||||||||||||
| 4121 | Dotace od obcí/žáci | 240 000,00 | 198 782,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||
| 4122 | dotace na kulturní dny | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||
| 4134 | Převod ze Sporoinvestu | 3 000 000,00 | |||||||||||||||||||
| 8115 | Zůst. předch. roku | 6 878 000,00 | 6 878 219,74 | 4 061 000,00 | |||||||||||||||||
| 8115 | počáteční stav sociálního fondu | 10 000,00 | 10 895,74 | ||||||||||||||||||
| 4139 | převod soc.f+úč.obraty+spl.FRB | 881 180,30 | |||||||||||||||||||
| 4216 | dotace na 77 b.j. | 1 500 000,00 | |||||||||||||||||||
| 2140 | 2111 | Zpravodaj,inzeráty | 15 000,00 | 23 045,60 | 20 000,00 | ||||||||||||||||
| Mapy, prodej a inzerce | 15 000,00 | 2 460,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||
| 2212 | 2111 | Silnice-úklid SUS | |||||||||||||||||||
| 2310 | 3119 | Spolufin. SčVK | 20 000,00 | ||||||||||||||||||
| 2321 | 3113 | Kanalizace - spolufinancování | 26 000,00 | 5 714,00 | |||||||||||||||||
| 3111 | 2111 | Popl. MŠ | 143 000,00 | 128 008,50 | 128 000,00 | ||||||||||||||||
| 3113 | 2111 | Popl. šk.družina | 33 000,00 | 33 867,50 | 33 000,00 | ||||||||||||||||
| 3119 | Prodej IM j.n. | 700,00 | |||||||||||||||||||
| 3141 | 2111 | Stravné | 1 328 000,00 | 1 192 992,70 | 1 200 000,00 | ||||||||||||||||
| 3312 | 2111 | Vstupné-koncerty | 36 000,00 | 65 800,00 | 65 000,00 | ||||||||||||||||
| 3314 | 2111 | Popl. knihovna | 3 000,00 | 5 475,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||||
| 2321 | popl.za poškoz.knihu | ||||||||||||||||||||
| 2329 | knihovna - kopie | 698,50 | |||||||||||||||||||
| 2329 | knihovna - internet | 1 000,00 | 2 475,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
| 3539 | 2132 | Zdrav.stř.pronájem | 260 000,00 | 207 497,46 | 207 000,00 | ||||||||||||||||
| 3612 | 2132 | BH nájmy | 2 000 000,00 | 2 082 358,90 | 2 082 000,00 | ||||||||||||||||
| 3632 | 2139 | Hřbitov-popl. | 7 000,00 | 24 400,00 | 8 000,00 | ||||||||||||||||
| 3633 | 3119 | Prodej investičního majetku - plynofikace - 280.000 - za plyn k bytovkám v Mlýnské, 790.000 za plynofikaci v roce 1999 | 1 070 000,00 | 1 144 576,00 | |||||||||||||||||
| 4314 | 2111 | Pečovatelská služba | 38 000,00 | 46 170,00 | 46 000,00 | ||||||||||||||||
| 6171 | 2111 | Reklama | |||||||||||||||||||
| 2131 | Pronájem pozemků | 25 000,00 | 25 399,40 | 25 000,00 | |||||||||||||||||
| 2132 | Pronájem místností | 2 000,00 | 1 950,10 | 1 000,00 | |||||||||||||||||
| 2210 | Pokuty z přestupků | 3 000,00 | 4 200,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||
| 2322 | Přijaté pojist.náhr | 5 580,00 | |||||||||||||||||||
| 2329 | Nahodilé | 1 084 000,00 | 548 610,62 | 200 000,00 | |||||||||||||||||
| 3111 | Prodej pozemků | 900 000,00 | 475 629,00 | 400 000,00 | |||||||||||||||||
| 3112 | Prodej ost.nem. - kotelna bytovek | 50 000,00 | 720 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||
| 3119 | Prodej ost.IM | ||||||||||||||||||||
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 200 000,00 | 319 521,04 | 180 000,00 | ||||||||||||||||
| 6310 | 2142 | Dividendy | 10 000,00 | ||||||||||||||||||
| Celkem příjmy | 28 220 000,00 | 36 484 779,40 | 20 435 000,00 | ||||||||||||||||||
| 2140 | 5169 | Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška | 66 000,00 | 80 480,70 | 80 000,00 | ||||||||||||||||
| 5169 | Mapy - tisk propagačních map | 65 000,00 | 60 165,00 | ||||||||||||||||||
| celkem Vnitř.obchod,služby | 131 000,00 | 140 645,70 | 80 000,00 | ||||||||||||||||||
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu | 1 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||
| 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu (firma Nejedlo), protahování (ZD Pulečný), opravy silnic, jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní z | 260 000,00 | 124 757,00 | 150 000,00 | |||||||||||||||||
| 5171 | Silnice opravy a údržba - doplatky z 1999 prodl. Luční 107.780, chodníky u škol 73.710, parkoviště u Policie 67.546,50, nově Požárnická mikrokoberec 60.000, Spojovací úsek Občanská - Zahradní koberec 5 | 722 000,00 | 757 396,20 | 1 284 000,00 | chodník pod poštou 90000, most u zastávky dluh 34000, , chodník Urban 60000, Ještědská 1000000, drobné opravy 10000 | ||||||||||||||||
| 6121 | investice - parkoviště u Policie | 68 000,00 | 12 222,70 | ||||||||||||||||||
| celkem Silnice | 1 051 000,00 | 894 375,90 | 1 439 000,00 | ||||||||||||||||||
| 2219 | 5171 | opravy a udržování - oprava zastávek | 50 000,00 | 405 000,00 | |||||||||||||||||
| celkem Zastávky | 50 000,00 | 405 000,00 | |||||||||||||||||||
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jablonecka | 1 058 000,00 | 1 057 758,00 | 1 250 000,00 | ||||||||||||||||
| 2321 | 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměřování, kamerová prohlídka | 40 000,00 | 7 500,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||
| 5171 | Opravy a udržování | ||||||||||||||||||||
| 6379 | příspěvek na kanalizaci | 20 000,00 | Kalina - doplatek podílu na kanalizaci v Lužické | ||||||||||||||||||
| 6121 | Nová kanalizace - výstavba nových stok nebo jejích částí | 365 000,00 | kanalizace Machová 365000 | ||||||||||||||||||
| celkem Odv.a čišť.odpad.vod | 40 000,00 | 7 500,00 | 395 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3111 | 5112 | OOV - mzdy vedlejší | 14 000,00 | 13 976,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||||
| 5121 | Povinné pojištění na sociální zabezpečení | 3 000,00 | 2 340,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
| 5122 | Povinné zdravotní pojištění | 1 000,00 | 936,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||
| 5134 | Prádlo | 30 000,00 | |||||||||||||||||||
| 5136 | Knihy,učební pomůcky, tiskoviny - knihy, hračky, kazety, pomůcky, glazura, keramika | 60 000,00 | 57 114,10 | 70 000,00 | |||||||||||||||||
| 5137 | DHM - inventář do 20.000,-kopírka /místo PC/, kazeťák 15.000 | 30 000,00 | 30 133,50 | 45 000,00 | koberec, přenosný telefon, senzorová svítidla | ||||||||||||||||
| 5139 | Nákup materiálu - mycí pomůcky, materiál na pracovní a výtv. výchovu, záclony do provozních místností | 50 000,00 | 48 923,70 | 50 000,00 | |||||||||||||||||
| 5151 | Voda | 25 000,00 | 17 937,70 | 19 000,00 | |||||||||||||||||
| 5153 | Plyn | 130 000,00 | 139 575,90 | 170 000,00 | |||||||||||||||||
| 5154 | El. energie | 16 000,00 | 12 990,50 | 18 000,00 | |||||||||||||||||
| 5161 | Služby pošt | 1 000,00 | 794,10 | 1 000,00 | |||||||||||||||||
| 5162 | Služby telekomu | 8 000,00 | 6 375,40 | 8 000,00 | |||||||||||||||||
| 5167 | Kurzy - plavání | 3 000,00 | 2 600,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||
| 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - revize a čištění kotlů, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantů, popelnice, sekání trávy, výlety, deratizace, revize výtahu, školení, kominík | 52 000,00 | 43 069,02 | 50 000,00 | |||||||||||||||||
| 5171 | Údržba a opravy - voda 30.000, malování 63.000, drobné opravy 15.000 | 108 000,00 | 82 319,90 | 159 000,00 | nátěry střech a oprava klempířiny 159000 | ||||||||||||||||
| 5175 | Pohoštění a dary | 5 000,00 | 4 910,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||
| 5182 | Provozní záloha | ||||||||||||||||||||
| celkem MŠ | 506 000,00 | 463 995,82 | 640 000,00 | ||||||||||||||||||
| investice hřiště | |||||||||||||||||||||
| výpočetní technika | 134 000,00 | ||||||||||||||||||||
| 3113 | 5112 | vedl.mzdy OOV | 2 500,00 | ||||||||||||||||||
| 5136 | Knihy do žákovské knihovny,učební pomůcky, časopisy, diskety, CD-ROM | 30 000,00 | 38 756,50 | 30 000,00 | |||||||||||||||||
| 5137 | DHM - nábytek do dvou učeben 140.000, zahradní lavičky 6 ks 8.000, hračky a lehátka do školní družiny 15.000, okenní rolety nové 15.000, korkové nástěnky 10 ks 5.000, židle do sborovny 12 ks 12.000, fl | 228 000,00 | 196 701,00 | 168 000,00 | |||||||||||||||||
| 5139 | Nákup materiálu - papíry, toner, mycí prostředky, diskety, film, poličky, barva, razítka, ručníky, dílna, tiskopisy, žákovské knížky, náplně, glazury, kalendáře | 100 000,00 | 63 139,10 | 130 000,00 | |||||||||||||||||
| 5151 | Voda | 60 000,00 | 56 090,30 | 58 000,00 | |||||||||||||||||
| 5153 | Plyn | 360 000,00 | 390 785,10 | 484 000,00 | |||||||||||||||||
| 5154 | El. energie | 89 000,00 | 79 908,60 | 87 000,00 | |||||||||||||||||
| 5161 | Služby pošt | 2 000,00 | 1 946,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||||
| 5162 | Služby telekomu | 25 000,00 | 27 860,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||
| 5164 | Nájemné /hala,bazén | 105 000,00 | 101 838,00 | 105 000,00 | |||||||||||||||||
| 5167 | Kurzy - příspěvek na lyžařský výcvik, doprava na plavání, grant Motýl, Anglie | 116 000,00 | 111 060,00 | 41 000,00 | dopravné, lyže, motýl, Německo | ||||||||||||||||
| 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - správa počítačové sítě, údržba časomíry, revize hasících přístrojů a hydrantů, fotopráce, popelnice, revize ostatní, sekání trávy a stříhání živého plot, deratiza | 130 000,00 | 151 499,36 | 130 000,00 | |||||||||||||||||
| 5171 | Opravy a udržování - malování a nátěry, bílení sklepů 109.000, závady z kontrol a revizí 35.000, rekonstrukce měření a regulace 50.000, drenáž u štítové zdi malé školy 70.000, betonový povrch v kotelné | 343 000,00 | 184 865,50 | 475 000,00 | |||||||||||||||||
| 5172 | programové vybavení - upgrade OFFICE v ředitelně 2.000, software 602 do učebny 1.500, Bakalář 7.500 | 11 000,00 | 10 936,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||
| 5175 | Pohoštění a dary - odměny pro soutěžící žáky | 2 000,00 | 1 866,80 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
| 5182 | Provozní záloha | ||||||||||||||||||||
| 5194 | Odměny - trička s logem, pohlednice ke 100 letům, sborník apod., | 13 000,00 | 6 037,10 | 3 000,00 | trička | ||||||||||||||||
| celkem ZŠ | 1 614 000,00 | 1 425 789,36 | 1 910 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3141 | 5111 | Platy zaměstnanců | 57 000,00 | 49 257,00 | 74 000,00 | ||||||||||||||||
| 5112 | OOV - vedlejší | 2 000,00 | 2 160,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
| 5121 | Pov.poj. na SZ | 24 000,00 | 18 568,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||
| 5122 | Pov.poj. na ZP | 10 000,00 | 7 377,00 | 12 000,00 | |||||||||||||||||
| 5131 | Potraviny | 1 300 000,00 | 1 305 047,96 | 1 310 000,00 | |||||||||||||||||
| 5134 | Prádlo | 790,40 | |||||||||||||||||||
| prac. oděv | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||
| 5137 | DHM - fritéza 15.000, žaluzie do kuchyně 4.500, záclony s garnýžemi do jídelny 10.000 | 30 000,00 | 35 158,10 | 233 000,00 | pečící pánev 150000, robot velký 115000, mrazák 36000, nerez nádobí MŠ 10000, robot 5000, konvice MŠ 2000, garnýže | ||||||||||||||||
| 5139 | Nákup materiálu j.n - ručníky a utěrky, 5.000, talíře a nádobí a mycí prostředky 20.000 | 25 000,00 | 28 254,55 | 52 000,00 | nádobí 25000, něco na maso a závěs na mýdlo 5000, ?(asi mycí prostř) 22000 | ||||||||||||||||
| 5153 | Plyn | 15 000,00 | 18 600,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||||
| 5154 | El. energie | 43 000,00 | 44 262,30 | 42 000,00 | |||||||||||||||||
| 5161 | Služby pošt | 1 000,00 | 275,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||
| 5162 | Služby telekomu | 8 000,00 | 7 281,60 | 8 000,00 | |||||||||||||||||
| 5169 | Nákup služeb j.n. - likvidace lapolu, revize | 8 000,00 | 7 843,30 | 8 000,00 | |||||||||||||||||
| 5171 | Opravy a udržování - výměna lina v malé jídelně 25.000, oprava vodní lázně 12.000, odvodnění a terénní úpravy 30.000, malování 5.000 | 72 000,00 | 61 682,50 | 173 000,00 | lino u lednic 3500, lino jinde 5000, malování 6500, drobné opravy a havárie 15000, ventilace sklad 9000, vzduchotec | ||||||||||||||||
| 5182 | Provoz. záloha | ||||||||||||||||||||
| 6122 | Stroje,přístr. ... | ||||||||||||||||||||
| celkem ŠJ | 1 595 000,00 | 1 586 557,71 | 1 972 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3312 | 5169 | Koncerty | 150 000,00 | 162 575,30 | 160 000,00 | ||||||||||||||||
| 5169 | Koncerty kulturní dny z dotace | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||
| Koncerty celkem | 170 000,00 | 182 575,30 | 180 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3315 | 5171 | Muzeum - provedení expozice místopisu a malířské školy (ke 120. výročí umprum v Jablonci) | 40 000,00 | 3 076,30 | 35 000,00 | ||||||||||||||||
| 5137 | Obrazy do muzea | ||||||||||||||||||||
| 5139 | Materiál na opravy | 7 605,60 | |||||||||||||||||||
| celkem Muzeum | 40 000,00 | 10 681,90 | 35 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3314 | 5111 | Mzdy zaměstnanců | 87 000,00 | 86 131,00 | 108 000,00 | ||||||||||||||||
| 5112 | OOV - vedlejší | 26 000,00 | 24 365,00 | 24 000,00 | |||||||||||||||||
| 5121 | Pov.poj.na SZ | 44 000,00 | 41 183,00 | 43 000,00 | |||||||||||||||||
| 5122 | Pov.poj.na ZP | 14 000,00 | 12 861,00 | 17 000,00 | |||||||||||||||||
| 5136 | Knihy | 95 000,00 | 94 967,90 | 95 000,00 | |||||||||||||||||
| 5137 | DHM - výpůjční pult 13.000, regál na knihy 3.000, audiosouprava 13.000 | 29 000,00 | 52 834,10 | 11 000,00 | regál na knihy 4000, židle 4000, stolek a stojan audio 3000 | ||||||||||||||||
| 5139 | Nákup mater. j.n. - folie na balení knih, karton na katalogové lístky, papíry, průkazky, čárové kódy, laminovací folie, formuláře, kancelářské potřeby, lampička, tyč na závěs dveří, čistící prostředky, | 12 000,00 | 6 913,60 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| 5151 | Voda | 2 000,00 | 1 340,30 | 2 000,00 | |||||||||||||||||
| 5153 | Plyn | 51 000,00 | 40 484,80 | 50 000,00 | |||||||||||||||||
| 5154 | El. energie | 13 000,00 | 8 894,70 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| 5161 | Poštovné | 1 000,00 | 619,40 | 1 000,00 | |||||||||||||||||
| 5162 | Služby telekomu | 16 000,00 | 10 217,20 | 16 000,00 | |||||||||||||||||
| 5169 | Nákup služeb j.n. - servis programu LANius, antivirová služba, paušál na kopírku, instalace bezpečnostní folie do dveří | 22 000,00 | 20 618,30 | 15 000,00 | servis LANius 8000, Avast 1100, kopírka 5200 | ||||||||||||||||
| 5171 | Opravy a udržování - omítka u vchodu, oprava balkonu včetně odvodnění 25.000, závady z revize elektro 15.000, údržba střechy 8.000, těsnění dveří 6.270 | 55 000,00 | 20 254,60 | 62 000,00 | malování a rekonstr. elektr. 60000, folie do dveří dluh 1670 | ||||||||||||||||
| 5172 | Programové vybavení - program LANius revize knihovního fondu/z dotace/ | 7 000,00 | 16 600,00 | ||||||||||||||||||
| 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 898,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||||
| 5179 | účast.popl. | 1 000,00 | 200,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||||
| 5182 | Provozní záloha | ||||||||||||||||||||
| celkem knihovna | 477 000,00 | 439 382,90 | 468 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3319 | 5112 | OOV /kronika/ - odměna kronikáře | 6 000,00 | 8 300,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||||
| 5169 | Výstavy - propagace výstav | 5 000,00 | 2 185,60 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
| 5175 | Pohoštění - na vernisáže | 5 000,00 | 5 126,10 | 6 000,00 | |||||||||||||||||
| celkem Záležitosti kultury j.n | 16 000,00 | 15 611,70 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3399 | 5139 | SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání | 7 000,00 | 2 466,80 | 3 000,00 | ||||||||||||||||
| 5175 | SPOZ Reprefond | 20 000,00 | 12 200,00 | 13 000,00 | |||||||||||||||||
| 5194 | SPOZ dárky, květiny | 3 000,00 | 14 917,80 | 15 000,00 | |||||||||||||||||
| celkem SPOZ | 30 000,00 | 29 584,60 | 31 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3539 | 5112 | OOV - vedlejší mzdy | 19 000,00 | 21 740,00 | 19 000,00 | ||||||||||||||||
| 5121 | Pov.poj.na SZ | 8 000,00 | 7 344,00 | 8 000,00 | |||||||||||||||||
| 5122 | Pov.poj.na ZP | 3 000,00 | 2 916,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
| 5139 | Materiál | 4 000,00 | 6 249,90 | 7 000,00 | |||||||||||||||||
| 5151 | Voda | 3 000,00 | 3 099,10 | 31 000,00 | |||||||||||||||||
| 5153 | Plyn | 93 000,00 | 98 548,10 | 110 000,00 | |||||||||||||||||
| 5154 | El. energie | 28 000,00 | 15 242,10 | 27 000,00 | |||||||||||||||||
| 5162 | Služby telekomu | ||||||||||||||||||||
| 5169 | Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík | 14 000,00 | 7 712,02 | 8 000,00 | |||||||||||||||||
| 5171 | Opravy a udržování - topení lékárník, úprava vody a přemístění HUP 75.000, malování chodeb, podloubí a schodišť 15.400, úpravy elektroinstalace 15.000, madla 8.000, drobné opravy 10.000 | 124 000,00 | 90 457,20 | 54 000,00 | mříž do podloubí 30000??, madlo 5000?, topný kabel 19000 | ||||||||||||||||
| celkem Zdravotní stř.+lékárna | 296 000,00 | 253 308,42 | 267 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3612 | 5112 | OOV- mzdy vedl. | 4 000,00 | 3 372,00 | |||||||||||||||||
| 5121 | Pov.poj.na SZ | 1 000,00 | 1 312,00 | ||||||||||||||||||
| 5122 | Pov.poj.na ZP | 1 000,00 | 521,00 | ||||||||||||||||||
| 5137 | DHM /žehlička DPS/ | 799,00 | 14 000,00 | vysavač a mikrovlnka á 2 ks do DPS | |||||||||||||||||
| oděvy | 6 000,00 | DPS | |||||||||||||||||||
| 5139 | Nákup materiálu | 15 000,00 | 3 271,30 | 10 000,00 | z toho 6000 DPS | ||||||||||||||||
| 5151 | Voda | 200 000,00 | 198 847,14 | 210 000,00 | |||||||||||||||||
| 5153 | Plyn | 116 000,00 | 97 817,20 | 121 000,00 | |||||||||||||||||
| 5154 | El.energie | 95 000,00 | 74 762,70 | 74 000,00 | |||||||||||||||||
| 5162 | Služby telekomu | 12 000,00 | DPS | ||||||||||||||||||
| 5169 | Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, revize, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík | 180 000,00 | 179 479,19 | 180 000,00 | |||||||||||||||||
| 5171 | Opravy a udržování - opravy podle seznamu paní Hronové a další opravy v domácnostech, které jsou povinností pronajímatele + doplatek 209 a 537 cca 700.000 | 1 000 000,00 | 1 297 433,30 | 2 000 000,00 | Yelen dluh 80000 | ||||||||||||||||
| 6119 | NIM-projekt DPS+Zálesí | 154 000,00 | 258 850,00 | ||||||||||||||||||
| 6126 | PD Zálesí/47.250/a DPS/65.000/ | 112 250,00 | |||||||||||||||||||
| celkem Bytové hospodářství | 1 766 000,00 | 2 228 714,83 | 2 627 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3631 | 5154 | El.energie | 251 000,00 | 238 121,50 | 256 000,00 | ||||||||||||||||
| 5169 | Nákup sl. j.n. | 17 367,00 | 18 000,00 | ||||||||||||||||||
| 5171 | Oprava a udržování | 250 000,00 | 237 715,80 | 240 000,00 | |||||||||||||||||
| 5137 | DHM ván.výzd. | 24 171,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||
| 5139 | nákup materiálu | 5 000,00 | |||||||||||||||||||
| celkem Veřejné osvětlení | 506 000,00 | 517 375,30 | 539 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3632 | 5154 | El.energie | 3 000,00 | 2 615,40 | 3 000,00 | ||||||||||||||||
| 5139 | nákup materiálu | 1 000,00 | 155,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||
| 5169 | Nákup služeb j.n. - myslivci+Nejedlo | 30 000,00 | 23 220,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||
| 5171 | Opravy a udržování - oprava kaple 30.000, oprava brány 27.000 | 57 000,00 | 80 420,50 | 14 000,00 | |||||||||||||||||
| celkem Pohřebnictví | 91 000,00 | 106 410,90 | 48 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3633 | 6122 | Str.,přístr.,zař. - doplatek plynofikace | 491 000,00 | 410 056,50 | |||||||||||||||||
| 6121 | tech.infrastr.77 b.j./z dotace/ | 1 500 000,00 | |||||||||||||||||||
| 5169 | Nákup sl.j.n.-pilířek | 10 572,00 | |||||||||||||||||||
| celkem Výst.a údr.místních inž.sítí | 491 000,00 | 1 920 628,50 | |||||||||||||||||||
| 3722 | 5169 | Kontejnery | 150 000,00 | 212 206,60 | 210 000,00 | ||||||||||||||||
| 5139 | Nákup materiálu /pytle/ | 10 000,00 | 10 580,30 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| Celkem Sběr a svoz kom.odpadů | 160 000,00 | 222 786,90 | 220 000,00 | ||||||||||||||||||
| 3745 | 5116 | civilní služba - služné | 11 000,00 | 7 606,00 | 6 000,00 | ||||||||||||||||
| 5112 | OOV-mzdy vedlejší | 10 742,00 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||
| 5121 | Sociální pojištění | 4 178,00 | 7 000,00 | ||||||||||||||||||
| 5122 | Zdravotní pojištění | 1 664,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||
| 5137 | DHM (dvoukolák) | 15 000,00 | 2 868,00 | ||||||||||||||||||
| 5139 | materiál | 6 950,20 | 7 000,00 | ||||||||||||||||||
| 5169 | Nákup služeb j.n. - sekání trávy, stříhání živých plotů, jarní úklid | 250 000,00 | 331 317,80 | 340 000,00 | |||||||||||||||||
| 5171 | Opravy a udržování dětský koutek | 20 000,00 | |||||||||||||||||||
| 5171 | oprava památníku | 7 000,00 | |||||||||||||||||||
| 5171 | koupaliště | 150 000,00 | 150 000,00 | úhrada projektu - smír | |||||||||||||||||
| 5179 | civilní služba stravné a ošatné | 83 000,00 | 47 085,30 | 35 000,00 | |||||||||||||||||
| celkem Péče o vzhled obcí | 529 000,00 | 419 411,30 | 563 000,00 | ||||||||||||||||||
| 4179 | 5410 | soc.dávky/z dotace | 3 000,00 | ||||||||||||||||||
| 4180 | 5410 | soc.dávky/z dotace | 7 500,00 | ||||||||||||||||||
| 4314 | 5111 | Platy zaměstnanců | 368 000,00 | 338 686,00 | 431 000,00 | ||||||||||||||||
| 5121 | Povinné pojištění na SZ | 148 000,00 | 126 245,00 | 174 000,00 | |||||||||||||||||
| 5122 | Povinné zdravotní pojištění | 59 000,00 | 50 146,00 | 69 000,00 | |||||||||||||||||
| Pečovatelská služba celkem | 575 000,00 | 515 077,00 | 674 000,00 | ||||||||||||||||||
| 4341 | 5499 | Soc.dávky náhr.příjemce | -33 501,90 | ||||||||||||||||||
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu - nářadí, pneu, prac. rukavice, drobný materiál na opravy, odznaky na stejnokroj | 19 000,00 | 19 580,50 | 45 000,00 | ||||||||||||||||
| 5134 | Oděv - pracovní oděvy a boty | 9 000,00 | 8 569,80 | ||||||||||||||||||
| 5151 | Voda | 1 000,00 | 119,20 | 1 000,00 | |||||||||||||||||
| 5153 | Plyn | 16 000,00 | 19 377,30 | 24 000,00 | |||||||||||||||||
| 5154 | El. energie | 3 000,00 | 1 680,30 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
| 5156 | Pohonné hmoty | 8 000,00 | 8 114,90 | 8 000,00 | |||||||||||||||||
| 5162 | Služby telekomu | 5 000,00 | 1 089,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||||
| 5163 | pojištění výjezdové skupiny | 6 000,00 | 5 100,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||
| 5167 | Školení | 3 723,70 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||
| 5169 | Nákup služeb j.n. - revize, poradenství, techn. kontroly, prevence | 26 000,00 | 22 140,30 | 8 000,00 | |||||||||||||||||
| 5171 | Opravy a udržování - opravy a výměna oken 65.000, rekonstrukce elektro 12.000, oprava schodiště a zábradlí ve věži 20.000 | 97 000,00 | 85 982,00 | 192 000,00 | oprava schodiště 20000, nová podlaha 114000, asfalt a kanálek před vraty 40000, lino v klubovně 8000, svítidla 1000 | ||||||||||||||||
| 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||
| 5175 | Pohoštění a dary | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||
| celkem Požární ochrana | 198 000,00 | 178 477,00 | 296 000,00 | ||||||||||||||||||
| 6112 | 5111 | Platy zaměstnanců - starosta | 248 000,00 | 253 263,00 | 330 000,00 | ||||||||||||||||
| 5112 | OOV - radní a předs. komisí | 81 000,00 | 109 570,00 | 160 000,00 | |||||||||||||||||
| 5121 | Pov.poj.na SZ | 98 000,00 | 98 545,00 | 130 000,00 | |||||||||||||||||
| 5122 | Pov.poj.na ZP | 39 000,00 | 39 131,00 | 52 000,00 | |||||||||||||||||
| celkem Míst.zast.org. | 466 000,00 | 500 509,00 | 672 000,00 | ||||||||||||||||||
| 6114 | 5111 | mzda volby | 7 020,00 | ||||||||||||||||||
| 5112 | mzdy volby | 10 800,00 | |||||||||||||||||||
| 5139 | Materiál | 6 235,90 | |||||||||||||||||||
| 5169 | Služby | 18 674,40 | |||||||||||||||||||
| 5171 | Opravy | 39 900,00 | |||||||||||||||||||
| 5175 | Stravné /repre/ | 3 886,00 | |||||||||||||||||||
| Celkem volby /z dotace/ | 86 516,30 | ||||||||||||||||||||
| 6171 | 5111 | Platy zaměstnanců | 1 220 000,00 | 1 139 460,00 | 1 396 000,00 | ||||||||||||||||
| 5112 | OOV - vedlejší mzdy | 78 000,00 | 87 357,00 | 88 000,00 | |||||||||||||||||
| 5121 | Pov.poj. na SZ | 502 000,00 | 450 129,00 | 555 000,00 | |||||||||||||||||
| 5122 | Pov.poj. na ZP | 194 000,00 | 173 148,00 | 221 000,00 | |||||||||||||||||
| 5128 | Povinné pojištění | 8 000,00 | 6 759,00 | 8 000,00 | |||||||||||||||||
| 5136 | Knihy,tisk - časopisy, knihy, daňový tip, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky | 70 000,00 | 63 226,00 | 70 000,00 | |||||||||||||||||
| 5137 | DHM - GSM brána 50.000, kartotéky 12.000, nástěnky 2.000, židle 10.000, letecký snímek Rychnova 20.000 | 94 000,00 | 76 293,70 | 121 000,00 | česká deska 37000, mikrovlnka s nádobím 4000, trezor 15000, regál do archivu 15000, 50000 hodiny náměstí | ||||||||||||||||
| 5139 | Nákup materiálu - mycí potřeby, náplně do tiskáren, papíry, tiskopisy, kancelářský materiál | 70 000,00 | 66 223,28 | 70 000,00 | |||||||||||||||||
| 5149 | Pasy - odvod OkÚ | 1 700,00 | |||||||||||||||||||
| 5151 | Voda | 7 000,00 | 8 077,06 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| 5153 | Plyn | 40 000,00 | 43 467,30 | 54 000,00 | |||||||||||||||||
| 5154 | El. energie | 36 000,00 | 29 536,00 | 35 000,00 | |||||||||||||||||
| 5156 | Pohonné hmoty | 22 000,00 | 27 553,81 | 28 000,00 | |||||||||||||||||
| 5161 | Služby pošt a známky | 45 000,00 | 60 507,60 | 62 000,00 | |||||||||||||||||
| 5162 | Služby telekomu | 140 000,00 | 149 995,80 | 150 000,00 | |||||||||||||||||
| 5163 | Služby bank 6100 | 32 000,00 | 30 067,50 | 31 000,00 | |||||||||||||||||
| 5163 | Pojistné 6101 | 80 000,00 | 81 738,00 | 82 000,00 | |||||||||||||||||
| 5166 | Právní služby | 18 000,00 | 60 048,10 | 60 000,00 | |||||||||||||||||
| 5165 | nájemné za půdu | 6 122,00 | 36 000,00 | pozemek na 77 b.j. - přeúčtuje se družstvu | |||||||||||||||||
| 5167 | Sl.škol.a vzděl. | 15 000,00 | 10 279,10 | 40 000,00 | jazyky 15000, stavební 10000, matrika + životní prostředí 10000 | ||||||||||||||||
| 5169 | Nákup služeb - rádia, správa sítě, PF ky, údržba programů (HAiDA, Gordic), CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geom | 380 000,00 | 461 194,71 | 470 000,00 | |||||||||||||||||
| 5171 | Opravy a udržování - auto, drobné opravy | 40 000,00 | 24 418,90 | 95 000,00 | vitráže 65000, ostatní (auto a opravy na úřadě) 30000 | ||||||||||||||||
| 5172 | Programové vybavení - Gordic 20.000, Geobáze 20.000 | 40 000,00 | 43 876,70 | 6 000,00 | stavební WIN ME 4089, AVG 2000 | ||||||||||||||||
| 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 844,60 | 1 000,00 | |||||||||||||||||
| 5175 | Pohoštění a dary | 40 000,00 | 21 491,60 | 40 000,00 | |||||||||||||||||
| 5179 | Ost.náklady/svatby/ | 1 000,00 | |||||||||||||||||||
| 5182 | Provozní záloha | ||||||||||||||||||||
| 5194 | Věcné dary /repre/ | 10 000,00 | 9 691,70 | 10 000,00 | |||||||||||||||||
| 5321 | Neinv. transf.obcím - školáci v Jablonci | 65 000,00 | 104 092,71 | 105 000,00 | |||||||||||||||||
| 5329 | Mikroregion JH | 307 728,00 | |||||||||||||||||||
| 5361 | Nákup kolků | 65 000,00 | 19 236,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||
| 5362 | Platby daní a popl. | 115 000,00 | 13 338,80 | 14 000,00 | |||||||||||||||||
| 5369 | Pl.daní a popl.j.n. | ||||||||||||||||||||
| 5429 | Spoluúčast org. | 1 000,00 | 2 500,00 | ||||||||||||||||||
| 5660 | neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení | 690 000,00 | 275 000,00 | ||||||||||||||||||
| 5901 | rezerva na mimořádné výdaje | 10 543 000,00 | |||||||||||||||||||
| 5909 | Splátky EAGB | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||||||||||||
| 6125 | Výpočetní technika - videokarta, zvukovky a repro 7.000, harddisk 6.000, paměti 6000 | 19 000,00 | 12 250,00 | 100 000,00 | stavební 30000, notebook starosta 56000, vypalovačka a skener 14000 | ||||||||||||||||
| 6130 | Pozemky | 269 585,00 | |||||||||||||||||||
| 6422 | půjčka Spartak | 669 114,50 | |||||||||||||||||||
| celkem Činnost místní správy | 15 182 000,00 | 5 306 051,47 | 3 978 000,00 | ||||||||||||||||||
| 6219 | 5137 | Sčítání /z dotace/ | 200,00 | ||||||||||||||||||
| 6310 | 5141 | Úroky | 210 000,00 | 142 129,50 | 145 000,00 | ||||||||||||||||
| 6330 | 5349 | Soc.fond. | 42 000,00 | 48 865,60 | 45 000,00 | ||||||||||||||||
| 5345 | převody vl. fondům+spl. FRB+Sporoinvest | 300 000,00 | 3 832 314,70 | ||||||||||||||||||
| 6409 | 5222 | Neinv.dot.obč.sdr. - zahrádkáři 30.000, aerobic 15.000, neregistrovaní 20.000, tanec 10.000 | 140 000,00 | 136 593,50 | 300 000,00 | Rellichová 10000, baseball 30000, církev 105000 (věž 100000 + projekt 5000), Spartak 120000, zbytek rezerva | |||||||||||||||
| 5219 | Dotace Vacátkové EKG | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||||||||||||||
| Celkem dotace | 180 000,00 | 176 593,50 | 300 000,00 | ||||||||||||||||||
| 8124 | Dlouhodobý úvěr | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |||||||||||||||||
| Celkem výdaje | 28 220 000,00 | 23 136 827,21 | 19 644 000,00 | ||||||||||||||||||
| Výsledek hospodaření | 13 347 952,19 | 791 000,00 | |||||||||||||||||||
| Fond rozvoje bydlení | |||||||||||||||||||||
| 8115 | Zůst. předch. roku | 1 017 000,00 | |||||||||||||||||||
| 2460 | Splátky půjček od obyvatel | 180 000,00 | |||||||||||||||||||
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 20 000,00 | ||||||||||||||||||
| Příjmy celkem | 1 217 000,00 | ||||||||||||||||||||
| 5660 | neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení | 1 217 000,00 | |||||||||||||||||||
| Výdaje celkem | 1 217 000,00 | ||||||||||||||||||||
| Výsledek hospodaření | |||||||||||||||||||||
| Fond rozvoje Rychnova | |||||||||||||||||||||
| 8115 | Zůst. předch. roku | 8 269 000,00 | |||||||||||||||||||
| 3202 | Příjmy z prodeje majetkových podílů | < | |||||||||||||||||||
| Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| Út | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
| St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| Čt | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
Stavební úřad
| Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.