- O úřadu
- Kotlíková dotace
- Fond zlepšení úrovně bydlení
- Program rozvoje města
- Ztráty a nálezy
- Obnova mapového operátu
- Aktuality
- Vyhlášky a nařízení
- Formuláře
- Stavební úřad
- Poplatky a ceny
- Veřejné soutěže
- Územní plánování
- Krizové situace
- Nabízíme ...
- Poskytování informací
- Komunikace
- Městská policie
- Ochrana osobních údajů - GDPR
Aktuality
Schválený rozpočet na rok 2004
Městský úřad
08.03.2004 08:32
Na úřední desce od 08.03.2004 do 15.04.2004
| § | Pol. | Komentář | Rozpočet 2004 |
|---|---|---|---|
| 1111 | Daň ze záv.činn.FO | 2 572 000,00 | |
| 1112 | Daň ze sam.výd.č.FO | 845 000,00 | |
| 1113 | Daň z příjm.FO z kapitálových výn. | 145 000,00 | |
| 1121 | Daň z příjmů práv.osob | 2 101 000,00 | |
| 1122 | Daň z příjmu práv.osob za obce | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 4 300 000,00 | |
| 1361 | Správ.popl. | 210 000,00 | |
| 1341 | Popl.ze psů | 32 000,00 | |
| 1343 | Popl.z veř.prostr. | 20 000,00 | |
| 1344 | Poplatky ze vstupného | ||
| 1345 | Popl.z ubyt. | 1 000,00 | |
| 1347 | Poplatky za provozování automatů | 80 000,00 | |
| 1337 | Poplatky za odpady | 1 081 000,00 | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 89 000,00 | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 554 000,00 | |
| 2460 | Splátky půjčky p. Holubová | 2 000,00 | |
| 4112 | Dotace-soc.dávky UZ 98072 | 13 000,00 | |
| 4112 | Dotace ze st.rozp. | 640 000,00 | |
| 4122 | Dotace na hasič. sbor | 11 000,00 | |
| 4121 | Dotace od obcí/žáci | 120 000,00 | |
| 4122 | Financování škol z kraje UZ | 7 600 000,00 | |
| 4134 | převody vlastním fondům | 72 000,00 | |
| 4134 | převody mezi BÚ /ve výdajích 6330 5345/ | ||
| 4213 | Dotace Kanalizace Pulečný UZ 90102 | 214 000,00 | |
| 8115 | Zůst. předch. roku | 3 437 000,00 | |
| 8115 | počáteční stav sociálního fondu | 13 000,00 | |
| 1031 | 2119 | Prodej dřeva z lesa | 135 000,00 |
| 2140 | 2111 | Zpravodaj,inzeráty | 20 000,00 |
| Mapy, prodej a inzerce ORJ 22 | |||
| 2321 | 2329 | Splátka kanalizace Pulečný | 216 000,00 |
| 3111 | 2111 | Popl. MŠ | 132 000,00 |
| 3113 | 2111 | Popl. šk.družina | 29 000,00 |
| 3312 | 2111 | Vstupné-koncerty | 90 000,00 |
| 3314 | 2111 | Popl. knihovna | 10 000,00 |
| 2329 | knihovna - kopie ORJ 1 | ||
| 2329 | knihovna - internet | 1 000,00 | |
| 2329 | knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ | ||
| 2329 | knihovna-půjčovné CD ORJ 10 | ||
| 3539 | 2132 | Zdrav.stř.pronájem /206 a 26 Šabat/ | 232 000,00 |
| 3612 | 2132 | BH nájmy bytové | 2 100 000,00 |
| 3613 | 2132 | BH nájmy nebytové | 400 000,00 |
| 2132 | Popl. z prodlení ORJ 50 | ||
| 3632 | 2139 | Hřbitov-popl. | 3 000,00 |
| 3633 | 3119 | prodej plyn.zařízení plynárně | |
| 3722 | 2111 | EKO-KOM Praha | 20 000,00 |
| 4314 | 2111 | Pečovatelská služba | 80 000,00 |
| 6171 | 2112 | Prodej odpad. pytlů | 5 000,00 |
| 2131 | Pronájem pozemků | 23 000,00 | |
| 2132 | Pronájem místností | 4 000,00 | |
| 2210 | Pokuty z přestupků | 10 000,00 | |
| 2310 | prodej majetku - notebook | 12 000,00 | |
| 2322 | Přijaté pojist.náhr. | ||
| 2328 | Úrok z prodlení Tílie | 24 000,00 | |
| 3202 | Splátky Tilia ORJ 720 | 810 000,00 | |
| 2329 | Nahodilé | 200 000,00 | |
| 3111 | Prodej pozemků | 11 000 000,00 | |
| 3112 | Prodej ost. nem.- 500 Šprachta, 50 kotelna | 550 000,00 | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 50 000,00 |
| 6310 | 2142 | Dividendy | |
| Celkem příjmy | 40 308 000,00 | ||
| 1031 | 5139 | Lesy - materiál /zalesňování/ | 15 000,00 |
| 5169 | služby - odměna lesního hospodáře ORJ 1031 | 27 000,00 | |
| 5169 | Služby j.n. - ochrana kultur | 30 000,00 | |
| celkem Lesy | 72 000,00 | ||
| 2140 | 5169 | Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška | 85 000,00 |
| celkem Vnitř.obchod,služby | 85 000,00 | ||
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu | 15 000,00 |
| 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu , protahování , jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní značení stálé, úklid | 150 000,00 | |
| 5171 | 1 272 000,00 | ||
| celkem Silnice | 1 437 000,00 | ||
| 2219 | 5171 | opravy a udržování | |
| 5139 | Materiál na údržbu | ||
| 5169 | Služby j.n. | ||
| celkem Zastávky | |||
| 2221 | 5329 | Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jablonecka, 630,- Kč na hlavu ročně (počítá se ze stavu 1840 obyvatel) | 1 160 000,00 |
| 2321 | 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměřování, kamerová prohlídka,PD/po ukončení bude součástí investic/ | 10 000,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | ||
| celkem Odv.a čišť.odpad.vod | 10 000,00 | ||
| 3113 | 5331 | Příspěvek škole | 2 800 000,00 |
| 5331 | Z kraje na mzdy UZ | 7 600 000,00 | |
| Celkem ZŠ | 10 400 000,00 | ||
| 3312 | 5169 | Koncerty | 220 000,00 |
| Koncerty celkem | 220 000,00 | ||
| 3315 | 5171 | Muzeum - provedení expozice místopisu a malířské školy | 40 000,00 |
| celkem Muzeum | 40 000,00 | ||
| 3314 | 5011 | Mzdy zaměstnanců | 191 000,00 |
| 5021 | OOV - vedlejší | 27 000,00 | |
| 5031 | Pov.poj.na SZ | 57 000,00 | |
| 5032 | Pov.poj.na ZP | 17 000,00 | |
| 5136 | Knihy | 110 000,00 | |
| 5137 | DHM - skříň na CD-11,zástěna u WC-3,snímač čár.kódu-5,stojan na kola-2,5,shrnovací dveře do kanceláře-4,regál na knihy-3,2,stolek na nové knihy-5, čtyři židle-10,taburet-2,5,botník pro taneční studio-4,přestavba PC 22 | 73 000,00 | |
| 5139 | 18 000,00 | ||
| 5151 | Voda | 2 000,00 | |
| 5153 | Plyn | 50 000,00 | |
| 5154 | El. energie | 15 000,00 | |
| 5161 | Poštovné | 1 000,00 | |
| 5162 | Služby telekomu | 20 000,00 | |
| 5168 | SW služby | ||
| 5169 | Nákup služeb j.n. - servis LANius-4,servis kopírka-5,5,revize topení-1,5,čištění kotlů-2,5,revize HP-0,5,servis PC sítě-4 | 19 000,00 | |
| 5171 | Opravy a udržování - silik.těsnění do oken 1.p.-6,5,opravy a nátěry vnitřních oken sklep-32,oprava svodů-15,odvlhčení dle Šrámka-83,izolace odtahu kotle-5,mřížky do dveří kotelny-1,stav.úpravy kotelny-20,údržba střechy -15 | 178 000,00 | |
| 5172 | Porgram.vybavení - upgrade LANius 0,7 | 1 000,00 | |
| 5173 | Cestovné | 3 000,00 | |
| 5179 | účast.popl. | 1 000,00 | |
| 5181 | Provozní záloha | ||
| celkem knihovna | 783 000,00 | ||
| 3319 | 5021 | OOV /kronika/ - odměna kronikáře | 8 000,00 |
| 5161 | Poštovné | 1 000,00 | |
| 5162 | Služby telekomu | 1 000,00 | |
| 5169 | Výstavy - propagace výstav | 1 000,00 | |
| 5175 | Pohoštění - na vernisáže | 4 000,00 | |
| 5194 | Květiny - vernisáže | 1 000,00 | |
| celkem Záležitosti kultury j.n | 16 000,00 | ||
| 3399 | 5139 | SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků) | 1 000,00 |
| 5169 | Služby /balné,foto.../ | 4 000,00 | |
| 5175 | SPOZ Reprefond | 23 000,00 | |
| 5194 | SPOZ dárky, květiny | 9 000,00 | |
| celkem SPOZ | 37 000,00 | ||
| 3539 | 5021 | OOV - vedlejší mzdy | 28 000,00 |
| 5031 | Pov.poj.na SZ | 7 000,00 | |
| 5032 | Pov.poj.na ZP | 3 000,00 | |
| 5139 | Materiál | 1 000,00 | |
| 5151 | Voda | 4 000,00 | |
| 5153 | Plyn | 95 000,00 | |
| 5154 | El. energie | 35 000,00 | |
| 5162 | Služby telekomu | ||
| 5169 | Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík | 12 000,00 | |
| 5171 | Opravy a udržování - madlo u přístupu-5,5,označení-2,oprava fasády-20,oprava elektroinstalace-3,rekonstrukce kotelny-135,úprava kanalizace | 211 000,00 | |
| celkem Zdravotní stř.+lékárna | 396 000,00 | ||
| 3612 | 5021 | Mzdy zaměstnanců Němcová SPARTAK | 48 000,00 |
| 5031 | Pov.poj.na SZ | 12 000,00 | |
| 5032 | Pov.poj.na ZP | 1 000,00 | |
| 5137 | DPS - překapáveč 2,5,vozík 1,5,poměrová měřidla do DPS 40,provizorní oplocení k DPS 20 | 63 000,00 | |
| 5139 | Nákup materiálu - mycí prostř.DPS 8,mycí prostř. Beseda 10 | 18 000,00 | |
| 5151 | Voda | 300 000,00 | |
| 5152 | Teplo Beseda a DPS | 400 000,00 | |
| 5153 | Plyn | ||
| 5154 | El.energie | 230 000,00 | |
| 5162 | Služby telekomu - | 9 000,00 | |
| 5169 | Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, revize, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík | 200 000,00 | |
| 5171 | Opravy a udržování - zateplení stropu II.NP 171-69,výměna oken Lesní 506-535,seznam objektů | 1 074 000,00 | |
| 5175 | Repre DPS | 2 000,00 | |
| 6119 | Geodet.práce Zálesí | 70 000,00 | |
| 6119 | Projekt DPS | 500 000,00 | |
| 6121 | rekonstrukce I.NP 173 /1 mil.z půjčky FRB/ | 269 000,00 | |
| 5134 | přísp. na zim. obuv DPS | 2 000,00 | |
| celkem Bytové hospodářství | 3 198 000,00 | ||
| 3631 | 5154 | El.energie | 240 000,00 |
| 5169 | Nákup sl. j.n. | ||
| 5171 | Oprava a udržování - nová lampaProcházka,Karela,u podchodu 30 | 200 000,00 | |
| celkem Veřejné osvětlení | 440 000,00 | ||
| 3632 | 5154 | El.energie | 9 000,00 |
| 5139 | nákup materiálu | ||
| 5169 | Nákup služeb j.n. | 40 000,00 | |
| 5171 | Opravy a udržování - výsadba zeleně | 50 000,00 | |
| celkem Pohřebnictví | 99 000,00 | ||
| 3633 | 6121 | IS pro výst.RD Nad Zálesím | 10 000 000,00 |
| 3722 | 5169 | Kontejnery | 340 000,00 |
| 5169 | Popelnice ORJ 5169 | 1 083 000,00 | |
| 5139 | Nákup materiálu /pytle/ | 25 000,00 | |
| Celkem Sběr a svoz kom.odpadů | 1 448 000,00 | ||
| 3745 | 5021 | OOV-mzdy vedlejší | 52 000,00 |
| 5031 | Sociální pojištění | 13 000,00 | |
| 5032 | Zdravotní pojištění | 5 000,00 | |
| 5139 | materiál - květináče 15 | 10 000,00 | |
| 5169 | Nákup služeb j.n. | 380 000,00 | |
| 5169 | stromy výsadba ORJ 4444 /6,8 dluh Valdice/ | 100 000,00 | |
| celkem Péče o vzhled obcí | 560 000,00 | ||
| 4179 | 5410 | soc.dávky/z dotace | |
| 4186 | 5410 | soc.dávky/z dotace UZ 98072 | 13 000,00 |
| 4314 | 5011 | Platy zaměstnanců | 550 000,00 |
| 5031 | Povinné pojištění na SZ | 143 000,00 | |
| 5032 | Povinné zdravotní pojištění | 50 000,00 | |
| Pečovatelská služba celkem | 743 000,00 | ||
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu - proudnice 9,5,kulový ventil 18,akumulátor 9,pneu 32,čist.prostř. 1,5,hadice 17,svítilna na helmu 3,8,vysílačky 8 | 99 000,00 |
| 5134 | oděvy prac.oděvy a holinky | 6 000,00 | |
| 5151 | Voda | 1 000,00 | |
| 5153 | Plyn | 25 000,00 | |
| 5154 | El. energie | 2 000,00 | |
| 5156 | Pohonné hmoty | 12 000,00 | |
| 5162 | Služby telekomu - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů | 6 000,00 | |
| 5163 | pojištění výjezdové skupiny | 6 000,00 | |
| 5167 | Školení | 8 000,00 | |
| 5169 | Nákup služeb j.n. - revize HP 4,technické 4,revize kotle 1,5 | 10 000,00 | |
| 5171 | Opravy a udržování - karoserie Avia 20,cesta ke koupališti a stavidlo Mohelka 20 | 40 000,00 | |
| 5173 | Cestovné | 1 000,00 | |
| 5175 | Pohoštění a dary - | 4 000,00 | |
| 5181 | Provozní záloha | ||
| celkem Požární ochrana | 220 000,00 | ||
| 6112 | 5023 | Platy zaměstnanců - starosta | 436 000,00 |
| 5023 | OOV - radní a zastupitelé | 138 000,00 | |
| 5031 | Pov.poj.na SZ | 114 000,00 | |
| 5032 | Pov.poj.na ZP | 40 000,00 | |
| 5162 | Telefony/kupony/ | 2 000,00 | |
| celkem Míst.zast.org. | 730 000,00 | ||
| 6402 | 5366 | vratka zálohy na referendum | 32 000,00 |
| Celkem vratky | 32 000,00 | ||
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců | 1 982 000,00 |
| 5021 | OOV | 150 000,00 | |
| 5031 | Pov.poj. na SZ | 536 000,00 | |
| 5032 | Pov.poj. na ZP | 182 000,00 | |
| 5038 | Povinné pojištění | 15 000,00 | |
| 5136 | Knihy,tisk - časopisy, knihy, daňový tip, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky | 60 000,00 | |
| 5137 | DHM skartovací stroj | 5 000,00 | |
| 5139 | Nákup materiálu - 90 materiál + schránka na poštu 1,razítka pro stavební 6, žaluzie ke starostovi 10,stojánky na kola 2 | 109 000,00 | |
| 5151 | Voda | 25 000,00 | |
| 5153 | Plyn | 48 000,00 | |
| 5154 | El. energie | 25 000,00 | |
| 5156 | Pohonné hmoty | 30 000,00 | |
| 5161 | Služby pošt a známky | 100 000,00 | |
| 5162 | Služby telekomu | 230 000,00 | |
| 5163 | Služby bank 6100 | 35 000,00 | |
| 5163 | Pojistné 6101 | 96 000,00 | |
| 5166 | Právní služby | 50 000,00 | |
| 5167 | Sl.škol.a vzděl. | 45 000,00 | |
| 5168 | SW služby | 100 000,00 | |
| 5169 | Nákup služeb - rádia, PF ky, CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, půlnoční autobus | 420 000,00 | |
| 5171 | Opravy a udržování - rekonstrukce elektro chodby a starosta 80, malování chodby a starosty 40,rekonstrukce topení 80,oprava plotu 23,koberce matrika,účtárna a tajemník 20 | 249 000,00 | |
| 5172 | Programové vybavení - letecké snímkování 22,OCAD mapový program včetně zákresu ÚP 10 | 32 000,00 | |
| 5173 | Cestovné | 5 000,00 | |
| 5175 | Pohoštění a dary | 30 000,00 | |
| 5175 | Italové a Sebnitz ORJ 1111 | 40 000,00 | |
| 5182 | Provozní záloha | ||
| 5194 | Věcné dary /repre/ | 25 000,00 | |
| 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | |
| 5362 | Platby daní a popl. | 300 000,00 | |
| 5429 | Spoluúčast pojistné | ||
| 6125 | Výpočetní technika - notebook starosta 40 /prodej starého 12-v příjmech/tiskárny 2x ink, 1x laser 12 | 52 000,00 | |
| celkem Činnost místní správy | 4 986 000,00 | ||
| 6310 | 5141 | Úroky - 5 úvěr panelák, 34 úvěr kanal.Pulečný | 39 000,00 |
| 6330 | 5349 | Soc.fond. úč. 231 30 | 72 000,00 |
| 6330 | 5345 | Převod do FRB z prodaných bytů 400 dluh,250 Šprachta,75 Přikryl | 1 540 000,00 |
| převod do FRB splátka půjčky | 398 000,00 | ||
| převod do SFRB splátky půjčky | 151 000,00 | ||
| 6399 | 5362 | Daň za obec /kompenzace v příjmech/ | |
| 6409 | 5240 | Neinv.dot.obč.sdr. - hasiči okrsek Frýdštejn 2,Downův syndrom 2,dopravní hřiště 5,LDN 2,CZP 2,taneční kroužek 15,Spartak 500,Spolek přátel Rychnova 10,neregistrovaní 25 | 363 000,00 |
| Celkem dotace | 363 000,00 | ||
| 8124 | Dlouhodobý úvěr | 188 000,00 | |
| 8124 | Spl.půjčky Kanalizace Pulečný UZ 90102 | 432 000,00 | |
| 6171 | 5901 | rezerva | |
| Celkem výdaje | 40 308 000,00 | ||
| Výsledek hospodaření | 0,00 | ||
| Fond rozvoje bydlení | |||
| 8115 | Zůst. předch. roku | 161 000,00 | |
| 2460 | Splátky půjček od obyvatel | 323 000,00 | |
| Splátky půjček od města | 398 000,00 | ||
| 4134 | z prodeje obecních bytů | 1 540 000,00 | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 5 000,00 |
| Příjmy celkem | 2 427 000,00 | ||
| 6171 | 5660 | neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení | 700 000,00 |
| 6171 | 5163 | popl. za bank. sl. | 3 000,00 |
| 6409 | 6441 | půjčka městu na byt. fond | 1 000 000,00 |
| 6171 | 5901 | rezerva | 724 000,00 |
| Výdaje celkem | 2 427 000,00 | ||
| Výsledek hospodaření | 0,00 | ||
| Fond rozvoje Rychnova | |||
| 8115 | Zůst. předch. roku | -3 147 000,00 | |
| 3613 | 2132 | příjmy z nájmů Besedy ORJ 68 | |
| 3612 | 2132 | příjmy z pronájmu haly ORJ 3168 | 100 000,00 |
| prodej kotelny | 2 100 000,00 | ||
| 6171 | 2329 | přefinancování pozemku pro 71 b.j. hypotéčním úvěrem ORJ 71 | 1 000 000,00 |
| 3633 | 3119 | Prodej investičního majetku - kanalizace Pulečný | 2 858 000,00 |
| Příjmy celkem | 2 911 000,00 | ||
| 6171 | 5901 | rezerva na mimořádné výdaje kostel 500,parkoviště u MŠ 100/ | 1 247 000,00 |
| 3612 | 5171 | 849 000,00 | |
| bowling dokončení | 815 000,00 | ||
| Výdaje celkem | 2 911 000,00 | ||
| Výsledek hospodaření | |||
| SFRB | |||
| 8115 | zůstatek předch. roku | 2 000,00 | |
| 2460 | splátky občané | 80 000,00 | |
| splátky město | 151 000,00 | ||
| Příjmy celkem | 233 000,00 | ||
| 3612 | 5141 | splátka úroků | 26 000,00 |
| splátka jistiny | 130 000,00 | ||
| 6171 | 5163 | poplatky za bankovní služby | 2 000,00 |
| 6171 | 5901 | rezerva | 75 000,00 |
| Výdaje celkem | 233 000,00 | ||
| Výsledek hospodaření | 0,00 | ||
| Celkové příjmy | 45 879 000,00 | ||
| Celkové výdaje | 45 879 000,00 | ||
| Celkový výsledek hospodaření | 0,00 |
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800
Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800
Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5
Úřední hodiny
| Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| Út | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
| St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| Čt | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:00 |
Stavební úřad
| Po | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| St | 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.