Na úřední desce od 04.04.2004 do 15.04.2004
§ | Pol. | Komentář | Rozpočet 2003 | Plnění 1-12 | % | Komentář k plnění | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | Daň ze záv.činn.FO | 2 450 000,00 | 2 572 292,00 | 104,99 | ||||||||||||||||||||
1112 | Daň ze sam.výd.č.FO pův.rozp.3600tis. | 2 615 000,00 | 845 361,00 | 32,33 | ||||||||||||||||||||
1113 | Daň z příjm.FO z kapitálových výn. | 165 000,00 | 145 759,00 | 88,34 | ||||||||||||||||||||
1121 | Daň z příjmů práv.osob | 2 580 000,00 | 2 101 178,00 | 81,44 | ||||||||||||||||||||
1122 | Daň z příjmu práv.osob za obce /komp.výdaje/ | 1 037 570,00 | ||||||||||||||||||||||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 3 950 000,00 | 4 179 052,00 | 105,80 | ||||||||||||||||||||
1361 | Správ.popl. | 225 000,00 | 210 220,00 | 93,43 | ||||||||||||||||||||
1341 | Popl.ze psů | 27 000,00 | 32 728,00 | 121,21 | ||||||||||||||||||||
1343 | Popl.z veř.prostr. | 19 000,00 | 20 720,00 | 109,05 | ||||||||||||||||||||
1344 | Poplatky ze vstupného | |||||||||||||||||||||||
1345 | Popl.z ubyt. | 3 000,00 | 2 324,30 | 77,48 | ||||||||||||||||||||
1347 | Poplatky za provozování automatů | 70 000,00 | 90 743,00 | 129,63 | ||||||||||||||||||||
1337 | Poplatky za odpady | 900 000,00 | 940 203,50 | 104,47 | ||||||||||||||||||||
1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 89 206,00 | ||||||||||||||||||||||
1511 | Daň z nemovitostí | 610 000,00 | 554 843,00 | 90,96 | ||||||||||||||||||||
2460 | Splátky půjčky p. Holubová | 6 000,00 | , | |||||||||||||||||||||
4111 | Dotace na referendum UZ 98290 | 46 000,00 | , | |||||||||||||||||||||
4112 | Dotace-soc.dávky UZ 98072 | 13 000,00 | 10 488,00 | 80,68 | , | |||||||||||||||||||
4112 | Dotace ze st.rozp. | 521 000,00 | 531 126,00 | 101,94 | , | |||||||||||||||||||
4122 | Dotace na hasič. sbor | 20 000,00 | 11 850,00 | 59,25 | , | |||||||||||||||||||
4116 | Financování škol | |||||||||||||||||||||||
4116 | Cykloturistika od KÚ UZ 17032 ISPR.3177118543 | 150 000,00 | ||||||||||||||||||||||
4116 | Turist.inf.-nav.syst.od KÚ IU 17032 ISPR.3177104822 | 190 000,00 | ||||||||||||||||||||||
4121 | Dotace od obcí/žáci | 150 000,00 | 67 240,10 | 44,83 | rozhodnutím MZ č.46/03 účtováno za žáky v Jbc. 2.500,-Kč na žáka a pololetí, rozh.MZ č.43/03 účt.Pulečnému 5000/za žáka a rok, původní náklady 7.264,-/za žáka a rok | |||||||||||||||||||
4116 | LHP od kraje UZ 29017 | 47 012,00 | ||||||||||||||||||||||
4122 | Financování škol z kraje UZ 33150 | 7 571 644,00 | , | |||||||||||||||||||||
4122 | Od kraje pro ZŠ na informatiku UZ 33245 | 34 430,00 | , | |||||||||||||||||||||
4122 | Přírodní sportovní areál UZ 275 | 115 000,00 | ||||||||||||||||||||||
4134 | převody vlastním fondům | 67 000,00 | 68 859,60 | 102,78 | ||||||||||||||||||||
4134 | převody mezi BÚ /ve výdajích 6330 5345/ | 3 073 056,28 | , | |||||||||||||||||||||
4134 | z BÚ na 236 31 SFRB | |||||||||||||||||||||||
4213 | Dotace Kanalizace Pulečný UZ 90102 | 680 000,00 | 495 257,00 | 72,83 | , | |||||||||||||||||||
4213 | Dotace 77 b.j. UZ 92559 | 9 000 000,00 | 7 486 212,17 | 83,18 | , | |||||||||||||||||||
4218 | dotace PHARE - Rychnovská spojka UZ 95591 | 200 000,00 | 161 131,02 | 80,57 | , | |||||||||||||||||||
4222 | Parkoviště u LV UZ 350 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||
4139 | půjčka z FRB | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 | , | |||||||||||||||||||
8115 | Zůst. předch. roku | 3 445 000,00 | 3 444 879,38 | 100,00 | čto | |||||||||||||||||||
8115 | počáteční stav sociálního fondu | 14 000,00 | 13 867,64 | 99,05 | ||||||||||||||||||||
8123 | Přijatá půjčka na kanalizaci Pulečný | 550 000,00 | 550 307,00 | 100,06 | ||||||||||||||||||||
8123 | Půjčka ze SFRB UZ 92242 BH 495,173 | |||||||||||||||||||||||
1031 | 2119 | Prodej dřeva z lesa | 50 000,00 | 122 380,04 | 244,76 | |||||||||||||||||||
2140 | 2111 | Zpravodaj,inzeráty | 18 000,00 | 20 334,80 | 112,97 | |||||||||||||||||||
Mapy prodej 22 | 375,00 | |||||||||||||||||||||||
2212 | 2329 | Hašlar-příspěvek na parkoviště | 4 000,00 | |||||||||||||||||||||
2321 | 3113 | Prodej kanalizace | 300 000,00 | 54 400,00 | 18,13 | |||||||||||||||||||
2329 | Splátka Kanalizace Pulečný | 216 000,00 | ||||||||||||||||||||||
3122 | Kanalizace u 71 b.j. - sdruž.prostř. | 1 545 000,00 | ||||||||||||||||||||||
3111 | 2111 | Popl. MŠ | 2 000,00 | 169 300,00 | 8 465,00 | vybírá přímo škola, ale my musíme účtovat jako vybraný popl. a násl. příspěvek, 11000 ještě náš příjem | ||||||||||||||||||
3113 | 2111 | Popl. šk.družina | 29 165,00 | dtto, -2175 vyúčt. přepl. | ||||||||||||||||||||
2329 | Nahodilé - Coca-Cola | 1 000,00 | 1 272,00 | 127,20 | ||||||||||||||||||||
3141 | 2111 | Stravné | 58 000,00 | 40 975,00 | 70,65 | rozpočtována částka, jak vycházela v l/03, v průběhu roku po doběhnutí všech stálých plateb došlo vyúčtováním ke snížení oproti rozp. částce | ||||||||||||||||||
3312 | 2111 | Vstupné-koncerty | 75 000,00 | 89 000,00 | 118,67 | |||||||||||||||||||
3314 | 2111 | Popl. knihovna | 10 000,00 | 13 240,00 | 132,40 | |||||||||||||||||||
2329 | knihovna - kopie ORJ 1 | 750,00 | ||||||||||||||||||||||
2329 | knihovna - internet | 2 000,00 | 2 664,00 | 133,20 | ||||||||||||||||||||
2329 | knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ | 957,50 | ||||||||||||||||||||||
2329 | knihovna-půjčovné CD ORJ 10 | 885,00 | ||||||||||||||||||||||
3429 | 2329 | Mikroregion JH na cykloturistiku a inf. systém | 147 000,00 | vlastní podíl mikroregionu | ||||||||||||||||||||
3329 | 3121 | Dar na kostel | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||
3539 | 2132 | Zdrav.stř.pronájem | 250 000,00 | 192 173,70 | 76,87 | dluh Šabat /30.615,-/, ostatní ovlivňuje vyúčtování služeb za předchozí rok /nižšší nedoplatky než v předcházejícím vyúčtování | ||||||||||||||||||
3612 | 2132 | BH nájmy bytové | 1 940 000,00 | 1 982 991,30 | 102,22 | |||||||||||||||||||
2132 | Popl. z prodlení ORJ 50 | 3 315,10 | ||||||||||||||||||||||
2329 | Část pohledávky Potoč | 29 621,00 | ||||||||||||||||||||||
3613 | 2132 | BH nájmy nebytové | 460 000,00 | 389 403,50 | 84,65 | výši plnění ovlivňuje vyúčtování služeb za rok předchozí, dále dlužníci /Gecko 14.000/,ukončené pronájmy, snížený nájem Zítko /24.400,-Kč/ | ||||||||||||||||||
2132 | Popl. z prodlení ORJ 50 | 5 350,40 | ||||||||||||||||||||||
3632 | 2139 | Hřbitov-popl. | 4 000,00 | 5 000,00 | 125,00 | |||||||||||||||||||
3632 | 2321 | Dar na hřbitov | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||
3633 | 3119 | prodej plyn.zařízení | 12 773,00 | dluh | ||||||||||||||||||||
3722 | 2111 | EKO-KOM Praha | 7 000,00 | 20 493,80 | 292,77 | |||||||||||||||||||
3745 | 2329 | Jistota - kácení v ul. Hřbitovní | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||
4314 | 2111 | Pečovatelská služba | 80 000,00 | 79 236,00 | 99,05 | |||||||||||||||||||
6171 | 2112 | Prodej odpad. pytlů | 6 080,00 | |||||||||||||||||||||
2131 | Pronájem pozemků | 37 000,00 | 23 381,40 | 63,19 | ||||||||||||||||||||
2132 | Pronájem místností | 1 000,00 | 5 907,00 | 590,70 | ||||||||||||||||||||
2210 | Pokuty z přestupků | 40 000,00 | 74 096,06 | 185,24 | ||||||||||||||||||||
2310 | prodej majetku | 4 000,00 | počítač | |||||||||||||||||||||
2322 | Přijaté pojist.náhr. - zateklá voda na úřadě - výdej malba | 16 000,00 | 141 358,00 | 883,49 | BH 472-vytopené chodby r. 2002 7543,Žampa 490 prasklá stoupačka 2002 19587,ZŠ 429 prasklá stoupačka 2002 28859,ZŠ 429 prasklá stoupačka 2002 9828, prasklá voda ZŠ 45 tis.,BH 495 prasklá stoupačka 10867,- | |||||||||||||||||||
2324 | Dokumentace hřiště v Sokolské ul. | 32 000,00 | ||||||||||||||||||||||
2328 | Úrok z prodlení Tílie | 213 000,00 | 216 578,50 | 101,68 | ||||||||||||||||||||
3202 | Splátky Tilia ORJ 720 | 610 000,00 | 690 000,00 | 113,11 | ||||||||||||||||||||
2329 | Nahodilé | 200 000,00 | 242 897,66 | 121,45 | ||||||||||||||||||||
2329 | Vrácené DPH Rychnovská stezka- PHARE | odečteno z celkových nákladů | ||||||||||||||||||||||
3111 | Prodej pozemků | 5 000 000,00 | 1 105 748,00 | 22,11 | ||||||||||||||||||||
3112 | Prodej ost. nem.- kotelna bytovek a další prodeje | 2 400 000,00 | 2 791 000,00 | 116,29 | byt v č.p. 79 180000,č.p.572 2350000,byt v č.p. 608 51000,kotelna 50000, Rochl 30000 | |||||||||||||||||||
3113 | Prodej auta | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||
2141 | úroky SFRB úč. 236 31 | |||||||||||||||||||||||
6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 100 000,00 | 121 795,78 | 121,80 | |||||||||||||||||||
6310 | 2142 | Dividendy | ||||||||||||||||||||||
3113 | 2329 | vyrovnání ZŠ - vyúčtování plynu z r. 2002, patří do rozp. města-bude správně zařazeno podle skutečnosti během účetního období | 80 000,00 | 0,00 | viz podrobné účtování dle položek a § | |||||||||||||||||||
Celkem příjmy | 41 728 000,00 | 49 509 458,53 | 118,65 | |||||||||||||||||||||
1031 | 5139 | Lesy - materiál | 4 000,00 | 15 551,00 | 388,78 | sazenice | ||||||||||||||||||
5169 | služby - správce lesa ORJ 1031,pův.rozp.200tis. | 60 000,00 | 26 864,00 | 44,77 | ||||||||||||||||||||
5169 | Služby j.n. - lesní hosp. plán, kácení, nátěry apod. | 50 000,00 | 48 227,60 | 96,46 | náhr.škod 1575,LHP 11907 /z dotace/,výsadba 15387,prořezávka,LHP 5600,6250 nátěr sazenic | |||||||||||||||||||
celkem Lesy | 114 000,00 | 90 642,60 | 79,51 | |||||||||||||||||||||
2140 | 5169 | Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška | 90 000,00 | 81 744,00 | 90,83 | |||||||||||||||||||
celkem Vnitř.obchod,služby | 90 000,00 | 81 744,00 | 90,83 | |||||||||||||||||||||
2212 | 5139 | Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu | 10 000,00 | 15 058,10 | 150,58 | písek,lopaty,sekáče,značka | ||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu , protahování , jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní značení stálé, úklid | 200 000,00 | 124 435,00 | 62,22 | zimní údržba, PD 17550.dopravní značení,GP,mytí hasiči | |||||||||||||||||||
5171 | Silnice opravy a údržba - chodník mezi MÚ a OÁZou 164, most přes Mohelku u výst. zastávky zábradlí i vl. most (pro pěší) 152 ?? (jen oprava zábradlí? -93), chodník od řeznictví k samošce 129 a od samošky k Malířské 227, oprava lesní stezky u Preislera 30, pozastávka na dokončení hodního parkoviště u DPS 10, pův.rozp.957 tis. | 712 000,00 | 626 416,00 | 87,98 | havárie Na Hranici,orpavy chodníků,opr.ul.Lesní,výspravy různě,oprava lávky u zastávky 45,18 šachty, vpusti | |||||||||||||||||||
6119 | Dokumentace | 17 520,00 | zjištění stavu, vytýčení obvodu ... parkoviště u LV | |||||||||||||||||||||
celkem Silnice | 922 000,00 | 783 429,10 | 84,97 | |||||||||||||||||||||
2219 | 5171 | opravy a udržování | 20 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
5139 | Materiál na údržbu | |||||||||||||||||||||||
5169 | Služby j.n. | 3 670,00 | vyměření pozemku Ještědská | |||||||||||||||||||||
celkem Zastávky | 20 000,00 | 3 670,00 | 18,35 | |||||||||||||||||||||
2221 | 5329 | Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jablonecka, 630,- Kč na hlavu ročně (počítá se ze stavu 1840 obyvatel) | 1 200 000,00 | 1 162 980,00 | 96,92 | |||||||||||||||||||
2321 | 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměřování, kamerová prohlídka,PD/po ukončení bude součástí investic/ | 10 000,00 | 3 703,80 | 37,04 | čištění dešť.kanalizace | ||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování pův.rozp.100tis. | |||||||||||||||||||||||
6121 | Kanalizace Pulečný - dotace a půjčka | 1 230 000,00 | 646 342,00 | 52,55 | ||||||||||||||||||||
celkem Odv.a čišť.odpad.vod | 1 240 000,00 | 650 045,80 | 52,42 | |||||||||||||||||||||
3111 | 5021 | Mzdy za 12/02 | 570,00 | |||||||||||||||||||||
5031 | Poj. soc.zab | 149,00 | ||||||||||||||||||||||
5032 | Zdrav.poj. | 52,00 | ||||||||||||||||||||||
5151 | Vyúčtování vodné za r. 2002 | -3 542,10 | ||||||||||||||||||||||
5153 | Vyúčtování plynu za r. 2002 | -42 350,10 | ||||||||||||||||||||||
5154 | Vyúčtování elektřiny za r. 2002 | 4 923,60 | ||||||||||||||||||||||
5162 | Telefony za 12/02 | 653,00 | ||||||||||||||||||||||
5169 | Služby uskutečněné v r. 2002 | 8 481,00 | výtahy,revize kotlů,popl.RP a TP | |||||||||||||||||||||
Celkem MŠ | -31 063,60 | |||||||||||||||||||||||
3113 | 5331 | Příspěvek škole | 3 057 000,00 | 3 141 174,09 | 102,75 | v tom MŠ 151.700, ŠD 31.180 - vybráno na poplatcích, 2.900.000 přísp. na provoz, dále 51000 tatami, 695 vyúčt.popl.zavedení účtu r. 2001 | ||||||||||||||||||
5331 | Z kraje na mzdy UZ 33150 | 7 571 644,00 | ||||||||||||||||||||||
5331 | na informatiku UZ 33245 | 34 430,00 | ||||||||||||||||||||||
5331 | Příspěvek škole - úroky | 12 101,30 | ||||||||||||||||||||||
3113 | 5909 | Výdaje za předchozí období-bude specifikováno během roku | 70 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
5151 | Vyúčtování vodné za r. 2002 | 4 219,70 | ||||||||||||||||||||||
5153 | Vyúčtování plynu za r. 2002 | -26 445,70 | ||||||||||||||||||||||
5154 | Vyúčtování elektřiny za r. 2002 | 10 474,90 | ||||||||||||||||||||||
5162 | Telefony za 12/02 | 2 495,64 | ||||||||||||||||||||||
5163 | Vyúčt. popl. z r. 2002 | - 695,09 | ||||||||||||||||||||||
5168 | SW služby v r. 2002 | 1 100,00 | ||||||||||||||||||||||
5169 | Služby uskutečněné v r. 2002 | 2 157,10 | vyúčt.Minolta,popl.RP a TP | |||||||||||||||||||||
6121 | Pozastávka hřiště u 429 | 166 600,00 | ||||||||||||||||||||||
Celkem ZŠ | 3 127 000,00 | 10 919 255,94 | 349,19 | |||||||||||||||||||||
3141 | 5011 | Mzdy za 12/02 | 5 978,00 | |||||||||||||||||||||
5021 | OOV za 12/02 | 180,00 | ||||||||||||||||||||||
5031 | SP | 1 555,00 | ||||||||||||||||||||||
5032 | ZP | 539,00 | ||||||||||||||||||||||
5131 | Potraviny z r. 2002 | 6 373,30 | ||||||||||||||||||||||
5153 | Vyúčtování plynu za r. 2002 | -1 212,20 | ||||||||||||||||||||||
5154 | Vyúčtování elektřiny za r. 2002 | 3 813,40 | ||||||||||||||||||||||
5162 | Telefony za 12/02 | 857,50 | ||||||||||||||||||||||
5169 | Služby v r. 2002 | 1 087,00 | lapol | |||||||||||||||||||||
Celkem ŠJ | 19 171,00 | doúčtování r.2002-rozp.celkovou částku v ZŠ 3113 5909 | ||||||||||||||||||||||
3312 | 5139 | Všeobec.materiál - koncerty | 370,00 | brikety | ||||||||||||||||||||
5169 | Koncerty | 200 000,00 | 199 816,00 | 99,91 | ||||||||||||||||||||
5169 | Koncerty kulturní dny z dotace | |||||||||||||||||||||||
Koncerty celkem | 200 000,00 | 200 186,00 | 100,09 | |||||||||||||||||||||
3315 | 5171 | Muzeum - provedení expozice místopisu a malířské školy pův.rozp.40tis. | 20 000,00 | 6 300,00 | 31,50 | malování | ||||||||||||||||||
5139 | Clip rámy | 4 035,00 | ||||||||||||||||||||||
celkem Muzeum | 20 000,00 | 10 335,00 | 51,68 | |||||||||||||||||||||
3314 | 5011 | Mzdy zaměstnanců | 176 000,00 | 174 489,00 | 99,14 | |||||||||||||||||||
5021 | OOV - vedlejší | 26 000,00 | 25 597,00 | 98,45 | ||||||||||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 53 000,00 | 52 028,00 | 98,17 | ||||||||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 16 000,00 | 15 708,00 | 98,18 | ||||||||||||||||||||
5136 | Knihy | 105 000,00 | 105 123,10 | 100,12 | ||||||||||||||||||||
5137 | DHM - stolky do studovny 10, stolky pod počítač 5, stolek na tiskárnu a scanner 3, snímač čár. kódu 6, regály do prostř. místn. 60, obložení vstupu (šatna) 2, stojánek na kola 4 | 90 000,00 | 93 563,10 | 103,96 | 76 tis.regály a stoly, 17490 optická vana - rozp. ve VO | |||||||||||||||||||
5139 | Nákup mater. j.n. - folie na balení knih, papír do tiskárny s vodícím okrajem, kancelářské potřeby, laminovací folie, úklidové prostředky, sáčky do vysavače, tisk průkazek, čárové kódy, držáky na popisky druhů literatury, karton na katalogové lístky, zapisovatelná CD na zálohy, páska do tiskárny | 12 000,00 | 15 399,60 | 128,33 | ||||||||||||||||||||
5151 | Voda | 3 000,00 | 1 092,00 | 36,40 | ||||||||||||||||||||
5153 | Plyn | 58 000,00 | 49 678,30 | 85,65 | ||||||||||||||||||||
5154 | El. energie | 16 000,00 | 15 600,00 | 97,50 | ||||||||||||||||||||
5161 | Poštovné | 1 000,00 | 803,50 | 80,35 | ||||||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 20 000,00 | 13 165,10 | 65,83 | ||||||||||||||||||||
5168 | SW služby | 1 346,80 | Lanius | |||||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - servis LANius, servis poč. sítě, paušál kopírky, sekání trávy, revize plynu, revize hasících přístrojů | 23 000,00 | 16 664,20 | 72,45 | ||||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - opravy a nátěry venkovních křídel oken a rámů včetně půdy a sklepa 140, oprava ÚT s instalací expanzomatu 10, výměna komextermu 7,5, výměna kotle 31 | 189 000,00 | 208 629,80 | 110,39 | kotel a exp.,85000 okna, 30000 výměna kotle | |||||||||||||||||||
5172 | Porgram.vybavení - upgrade LANius 0,5, modul Nadstand. funkce 2,5 | 3 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
5173 | Cestovné | 3 000,00 | 2 819,30 | 93,98 | ||||||||||||||||||||
5179 | účast.popl. | 1 000,00 | 608,60 | 60,86 | Dilia 19,10 popl. 400 | |||||||||||||||||||
5181 | Provozní záloha | |||||||||||||||||||||||
celkem knihovna | 795 000,00 | 792 315,40 | 99,66 | |||||||||||||||||||||
3319 | 5021 | OOV /kronika/ - odměna kronikáře | 6 000,00 | 8 500,00 | 141,67 | překročeno o 2.500 Kč - náhrada kronikáři za fotografický materiál a práci s ním, projednáno v radě při projednávání zápisu do kroniky | ||||||||||||||||||
5161 | Poštovné | 2 000,00 | 793,60 | 39,68 | ||||||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 2 000,00 | 540,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||||
5169 | Výstavy - propagace výstav | 1 000,00 | 850,00 | 85,00 | ||||||||||||||||||||
5175 | Pohoštění - na vernisáže | 5 000,00 | 2 945,60 | 58,91 | ||||||||||||||||||||
5194 | Květiny - vernisáže | 1 199,00 | ||||||||||||||||||||||
celkem Záležitosti kultury j.n | 16 000,00 | 14 828,20 | 92,68 | |||||||||||||||||||||
3329 | 6121 | Ochrana památek - kostel - alarm | 49 273,00 | posouzení stavebních poruch 1890 | ||||||||||||||||||||
3399 | 5139 | SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků) | 3 000,00 | 239,00 | 7,97 | |||||||||||||||||||
5169 | Služby /balné,foto.../ | 1 000,00 | 4 043,00 | 404,30 | ||||||||||||||||||||
5175 | SPOZ Reprefond | 16 000,00 | 24 215,00 | 151,34 | ||||||||||||||||||||
5194 | SPOZ dárky, květiny | 16 000,00 | 6 906,00 | 43,16 | ||||||||||||||||||||
celkem SPOZ | 36 000,00 | 35 403,00 | 98,34 | |||||||||||||||||||||
3429 | 6121 | Turistická stezka pův.rozp. 523tis. | 323 000,00 | 97 329,12 | 30,13 | |||||||||||||||||||
6121 | S-J turistická spojka UZ 95591 | 166 624,59 | výdaje v tomto oddíle jsou | |||||||||||||||||||||
5169 | Cykloturistika UZ 17032 Isprofin 3177118543 | 150 000,00 | kompenzovány příjmy | |||||||||||||||||||||
5169 | Turist.inf.nav.syst. UZ 17032 Isprofin 3177104822 | 190 000,00 | - dotacemi | |||||||||||||||||||||
5169 | Cykloturistika z mikroregionu JH | 65 000,00 | ||||||||||||||||||||||
5169 | Turist.inf.nav.syst. z mikroregionu JH | 82 000,00 | ||||||||||||||||||||||
6121 | Vodovod.příp. k tenis.kurtům | 2 896,50 | ||||||||||||||||||||||
3419 | 5169 | Hřiště Sokolská | 25 000,00 | inženýrská činnost-kompenzace v příjmech - příjem 32tis.za vydanou dokumentaci k soutěži | ||||||||||||||||||||
celkem Turistika, tenis a hřiště | 323 000,00 | 778 850,21 | 241,13 | |||||||||||||||||||||
3539 | 5021 | OOV - vedlejší mzdy | 28 000,00 | 29 418,00 | 105,06 | odměna za úklid po řemeslnících | ||||||||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 7 000,00 | 6 953,00 | 99,33 | ||||||||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 3 000,00 | 2 407,00 | 80,23 | ||||||||||||||||||||
5139 | Materiál | 1 000,00 | 97,00 | 9,70 | ||||||||||||||||||||
5151 | Voda | 4 000,00 | 3 834,10 | 95,85 | ||||||||||||||||||||
5153 | Plyn | 99 000,00 | 87 915,70 | 88,80 | ||||||||||||||||||||
5154 | El. energie | 26 000,00 | 25 200,00 | 96,92 | ||||||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu | 11 065,92 | ||||||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík | 22 000,00 | 8 287,50 | 37,67 | ||||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - oprava kanalizace suterén 45, madlo 5,5, doplnění odtávacích kabelů 5 již hotovo, rekonstrukce rozvodu ÚT s rozdělením větví 120, dokončení oprav a nátěrů oken 34, výměna 3 prahů 1,5, označneí nápisem "zdravotní středisko" 2, oprava elektroinstalace spol. prostor 3, malování schodiště a komory + oprava fasády po odmrznutí- 24?? | 240 000,00 | 204 745,40 | 85,31 | malování schodiště, 33 000 okna,156000 rozvody ÚT,prahy,kotle, | |||||||||||||||||||
celkem Zdravotní stř.+lékárna | 430 000,00 | 379 923,62 | 88,35 | |||||||||||||||||||||
3612 | 5021 | Mzdy zaměstnanců (topení kotelna Jakl) | 14 000,00 | 45 433,00 | 324,52 | nerozp.p.Němcová | ||||||||||||||||||
5031 | Pov.poj.na SZ | 4 000,00 | 11 813,00 | 295,33 | dtto | |||||||||||||||||||
5032 | Pov.poj.na ZP | 1 000,00 | 1 110,00 | 111,00 | dtto | |||||||||||||||||||
5137 | DPS - pračka 40, zahradní domek 20, židle k ps. stolu 3,5, rychlovar. konvice 0,5 | 64 000,00 | 63 109,00 | 98,61 | rychlovarná konvice 339,pračka 39.990,židle 2980, 20000 domek | |||||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu - mycí prostředky DPS 9 ORJ 780 | 9 000,00 | 3 323,40 | 36,93 | ||||||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu spartak ORJ 68 | 102 256,00 | uklízecí prostředky,židle beseda 100 000-rozp. v FRRy | |||||||||||||||||||||
5139 | Nákup materiálu BH | 1 385,00 | ||||||||||||||||||||||
5141 | Úroky SFRB | |||||||||||||||||||||||
5151 | Voda | 315 000,00 | 299 950,00 | 95,22 | ||||||||||||||||||||
5152 | Teplo DPS a Beseda /Lenoxa/ | 214 164,00 | ||||||||||||||||||||||
5153 | Plyn | 430 000,00 | 162 352,60 | 37,76 | ||||||||||||||||||||
5154 | El.energie | 205 000,00 | 173 368,50 | 84,57 | ||||||||||||||||||||
5162 | Služby telekomu - DPS požadavek pevný 6, mobil 2,4 | 12 000,00 | 8 575,04 | 71,46 | ||||||||||||||||||||
5167 | Školení | 720,00 | ||||||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, revize, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík pův.rozp.240tis. | 220 000,00 | 152 258,70 | 69,21 | ||||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - instalace zvonků k podkrovním bytům DPS 7, převinutí mandlu DPS 5, havarijní opravy byt. fondu (cukrárna + byt po Pásztorovi z půjčky FRB a našeho Fondu) pův.rozp. 500tis. | 480 000,00 | 464 363,00 | 96,74 | ||||||||||||||||||||
5171 | Opravy č.p. 68 | přeúčt. do FRRy | ||||||||||||||||||||||
5175 | Repre DPS - požadavek 1,5 | 2 000,00 | 1 467,00 | 73,35 | ||||||||||||||||||||
6119 | NIM - plynofikace Pulečný | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
6119 | geodet.práce Zálesí | 22 700,00 | ||||||||||||||||||||||
6121 | rekonstrukce 495 a 173 z půjčky FRB | 1 500 000,00 | 756 105,30 | 50,41 | další účtováno na účtu 236 31 SFRB | |||||||||||||||||||
6121 | bowling | 359 176,60 | usn.MZ 90/03 z prodeje kotelny | |||||||||||||||||||||
6121 | BH 495 dopl. z BÚ | 18 829,40 | ||||||||||||||||||||||
6126 | PD BH 495 a 173 a bowling 37500 | 69 000,00 | ||||||||||||||||||||||
5134 | přísp. na zim. obuv DPS | 3 000,00 | 2 771,00 | 92,37 | ||||||||||||||||||||
celkem Bytové hospodářství | 3 269 000,00 | 2 934 230,54 | 89,76 | |||||||||||||||||||||
3612 | 6121 | 77.b.j. - z dotace UZ 92559 | 9 000 000,00 | 7 486 212,17 | 83,18 | |||||||||||||||||||
3631 | 5154 | El.energie | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
5169 | Nákup sl. j.n. | 6 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
5171 | Oprava a udržování - běžné opravy | 210 000,00 | 207 604,00 | 98,86 | ||||||||||||||||||||
6121 | Nové osvětlení od MěÚ ke Květinové | 990 000,00 | 1 004 871,00 | 101,50 | ||||||||||||||||||||
celkem Veřejné osvětlení | 1 446 000,00 | 1 452 475,00 | 100,45 | |||||||||||||||||||||
3632 | 5154 | El.energie | 4 000,00 | 3 600,00 | 90,00 | |||||||||||||||||||
5139 | nákup materiálu | |||||||||||||||||||||||
5169 | Nákup služeb j.n. - myslivci | 40 000,00 | 57 500,00 | 143,75 | 22500 studie obnovy hřbitova- nerozpočtováno,35000,- myslivci dle smlouvy | |||||||||||||||||||
5171 | Opravy a udržování - studie úprav zeleně 20, cca 100 na výsadbu zeleně | 100 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
6121 | Oplocení hřbitova | 1 900 000,00 | 1 890 000,00 | 99,47 | ||||||||||||||||||||
celkem Pohřebnictví | 2 044 000,00 | 1 951 100,00 | 95,45 |
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO 00262552 Bankovní spojení 963232349/0800 Telefon: +420 488 880 921 Datová schránka: fjxbbm5 Úřední hodiny
Stavební úřad
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
|